武定县档案馆2023年部门预算公开

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武定县档案馆2023年部门预算公开目录

第一部分武定县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县档案馆2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县档案馆2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县档案馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县档案馆（简称“县档案馆”）为中共武定县委办公室管理的非参公管理公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格为副科级。主要职责是：（1）集中统一接收和管理、征集本辖区内各部门、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。(2）负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。（3）根据省、州档案部门的要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。（4）对所保存的档案严格规定、整理和保管，依法向社会开放档案，组织开发馆藏档案信息资源；为科学研究、经济建设和社会发展提供服务。（5）完成县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门编制6人，实有6人,共设置5个股室，包括：办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓学习，强化思想理论武装头脑。一是学理论，强思想。按照“大学习、大调研、大提升、大转变、大发展”主题实践活动要求。开展好集中学习与自学相结合的学习模式。通过交流发言，谈体会，谈认识，闭卷考试等学习方式不断学思践悟，深刻领会习近平总书记关于档案工作的重要指示批示精神。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。二是学业务，强素质。围绕狠抓干部队伍能力素质建设，认真抓好新修订《中华人民共和国档案法》等相关法规及相关业务知识学习，做到理论实践相结合，确保全县档案工作业务规范、标准统一。

2.抓制度落实，保障实体档案安全。一是档案实体安全管理方面。在规范制度上，严格落实相关制度，建立健全档案调归卷制度，规范档案提供利用过程中借阅登记、利用效果登记和及时归卷的程序。建立档案、人员出入库登记制度；在定期核查档案上，对档案目录号错乱、个别全宗摆放错误、卷盒不规范等问题进行修正，做到登记台账与档案实体相符；在档案的存放上，不同载体材质的档案应分类存放、规范保存，电子档案、光盘、碟片、硬盘等特殊存件放入防磁柜单独保管，确保档案安全万无一失；组织2场次消防知识专题培训，开展1次消防演练，确保在遇到突发事件时能及时妥善处理。二是档案馆库安全管理方面。档案馆库安装了自动监控系统、高压细水雾灭火系统、手提式灭火器、火灾自动报警系统，除城市供电电源外，建有应急供电柴油发电机，视频监控系统能够实现关键点的24小时监控。重要库室安装防盗窗，更换28个到期手提式灭火器，安保人员24小时值守，并对发现的问题及时进行汇报处理。定期开展库房消毒杀虫工作，结合到期档案工作开展对所有档案更换了杀虫药，严格落实各类检查登记，确保档案得到的安全保管。三是出入库房安全管理方面。严格落实双人管理库房。认真落实档案库房“十防”措施，购置防虫药、防霉药，按时旋转和喷洒灭虫药剂，开启除湿机，严格控制档案库房的温度在14-24℃之间,相对湿度保持在45-60%以内。健全完善突发事件的处置、日常安检和值班制度。四是保密安全管理方面。强化保密安全意识，严格落实安全保密责任，把安全理念始终贯穿于档案归集工作的各个环节，提升安全保密工作水平，筑牢档案安全防线，严防档案失泄密情况发生。

3.抓管理，落实档案相关责任。一是切实担负档案的领导责任，把档案工作列入党委办公室重要议事日程，全年档案局、档案馆向县委办公室主要领导专题汇报档案工作2次，县委办常务副主任（档案局局长）亲自参与分析研究档案工作。二是落实落细档案行政管理职能职责，找准档案工作围绕中心、服务大局的着力点，推进档案行政管理职能与“三服务”工作职能深度融合，切实有效融入服务党办具体工作事务中。三是紧扣重点开展档案法制宣传。积极开展档案法制宣传工作，利用“八五”普法、“6.09”国际档案日，文成明管志愿者服务工作开展形式多样的宣传活动，在档案馆大楼一楼电子显示屏上滚动播放宣传标语14条，发放宣传材料500余份，主动向身边的群众宣讲档案法律法规。

4.抓保障，增强档案利用服务工作。一是中共武定县委办公室制定印发了《武定县档案馆收集实施细则》和《关于开展档案接收进馆工作的通知》，按照文件要求加大对到期档案的业务指导监督工作，确保珍贵档案如期进馆存凭留史，资政育人。二是制定《武定县档案馆查阅利用登记申请表》，登记完善相关查阅台账，规范查档要求。三是档案检查指导工作。2022年档案工作规范化管理认定7家，档案工作规范化管理复查7家，先后到检察院等19个部门及乡镇开展档案工作检查及业务培训，参与了中型灌区节水配套改造项目验收工作，落实连接了全国档案信息查询平台档案网上查询工作。四是档案征集工作。9月份收到黄恩泽（原第一批武定摄影家协会人员）捐赠到我馆70年代楚雄州发展老照片（底片）127份。收集《中华人民共和国国务院公报》等资料入馆211册。五是到期档案移交工作。按照《云南省档案局关于到期进馆档案依法接收工作进一步推进档案资源建设的通知》和楚雄州《关于到期进馆档案依法接收工作的通知》的通知要求，我馆终结全宗147个，存续全宗62个，对终结全宗全部移库规范管理。对存续全宗进行存放位置调整，存续全宗2个单位的档案已按要求全部移交进馆。六是档案移交接收工作。截至10月底共移交县委办等单位文书、人事、会计档案4926卷（件）。七是档案查阅利用。共接待查阅利用301人次1290条目855卷（件），复印6450页，拍照留存98件，电子拷贝32件。档案工作得到了省、州和上级主管部门的认可。

二、预算单位基本情况

武定县档案馆编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入106.97万元，其中：一般公共预算106.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与2022年100.56万元对比，增加了6.41万元，原因一是2022年项目资金增加39.24万元，2023年10万元，项目资金减少了29.24万元；二是2022年7月调入2人事业人员，相应一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等支出增加35.65万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入106.97万元，其中:本年收入106.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款106.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与2022年100.56万元对比，增加了6.41万元，原因一是2022年项目资金增加39.24万元，2023年10万元，项目资金减少了29.24万元；二是2022年7月调入2人事业人员，相应一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障等支出增加35.65万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出106.97万元。财政拨款安排支出106.97万元，其中，基本支出96.97万元，占总支出的90.65%，与上年对比增加35.65万元，主要原因分析：2022年7月调入2人事业人员，一般公共服务支出增加23.05万元，社会保障和就业支出增加6.94万元，卫生健康支出增加3.17万元，住房保障等支出增加2.49万元。项目支出10万元，占总支出的9.35%,与上年对比减少29.24万元，减少原因是因财政收入压力过大，给予我单位项目建设资金为10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012604.档案馆一般公共服务支出75.04万元，其中65.04万元主要用于我单位2023年度基本经费支出；10万元主要用于我单位2022年度档案馆项目经费支出。

2080502.事业单位离退休支出6.50万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.87万元，主要用于我单位在职人员2023年度缴纳的基本养老保险支出。

2080801. 死亡抚恤1.79万元，主要用于我单位职工遗属生活补助。

2101102.事业单位医疗保险缴费4.45万元，主要用于我单位在职人员2023年度基本医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助2.77万元，主要用于我单位在职人员2023年度公务员医疗补助缴费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于我单位2023年度在职及退休人员大病保险、工伤保险缴费支出。

2210201.住房公积金5.94万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出84.25元（基本支出84.25万元），其中，基本工资23.43万元，津贴补贴支出1.45万元,绩效工资支出33.43万元，奖金1.95万元，事业单位基本医疗保险缴费4.45万元，机关事业单位公务员医疗缴费2.77万元，其他社会保障缴费0.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.87万元，住房公积金5.94万元。

商品和服务支出4.43万元，其中，办公费0.94万元，邮电费0.08万元，差旅费0.35万元，公务接待费0.70万元，工会经费1.29万元，其他交通费用0.05万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭的补助8.29万元，其中，退休费6.50万元，生活补助1.79万元。

资本性支出10万元。（项目支出10.00万元），其中，维修维护费2.20万元，劳务费0.08万元，委托业务费7.00万元。（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.70万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.70万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。采购项目是办公用品复印纸，采购目录A090101复印纸，费用0.05万元。A02020200投影仪，费用2.20万元。政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

档案馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.70万元，较上年减少0.08万元，下降10.26%，减少原因是：牢固树立过紧日子思想，厉行节约，减少公务接待支出。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

档案馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

档案馆2023公务接待费预算为0.70万元，较上年减少0.08万元，下降10.26%，国内公务接待批次为13次，共计接待115人次。

减少原因是：牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

档案馆2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.08万元，减少的主要原因是贯彻关于压减三公经费有关通知文件。牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，减少公务接待支出。具体情况是减少了接待人数和次数。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算96.97万元。2022年基本支出预算61.32万元，比上年增加了35.65万元，主要原因是：2022年7月调入2人事业人员，一般公共服务支出增加23.05万元，社会保障和就业支出增加6.94万元，卫生健康支出增加3.17万元，住房保障等支出增加2.49万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算10万元。2022年项目支出预算39.24万元。比上年减少了29.24万元。减少的原因是我县大力加强预算管理改革，财政预算收入压力过大。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

档案馆2023年机关运行经费安排4.43万元，与上年对比增加0.42万元，主要原因分析是人员增加，办公经费有所增加。其中：办公费0.94万元，增加0.15万元；邮电费0.08万元，增加0.01万元；差旅费0.35万元，减少0.41万元；公务接待费0.70万元，减少0.08万元；劳务费0.84万元，增加0.84万元；工会费1.29万元，增加0.42万元；其他交通0.05万元，减少0.51万元。其他商品和服务支出0.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，档案馆资产总额783.37万元，其中，流动资产2.46万元，固定资产731.81万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.1万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.25万元，其中固定资产减少21.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县档案馆2023年年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县档案馆2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县档案馆

2023年2月27日

监督索引号53232900171900111