中国共产党武定县委员会党校2023年预算公开

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中国共产党武定县委员会党校2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党武定县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分中国共产党武定县委员会党校2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中国共产党武定县委员会党校2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委党校是事业单位，县委的一个职能部门，主要为社会和在职干部提供培训服务。短期培训和高等专科、本科学历教育。

（二）机构设置情况

中共武定县委党校共设置4个内设机构，包括：办公室、教务股、科研股、行政股；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，本单位在县委县政府的领导下，继续做好插甸镇安拉村委会巩固脱贫攻坚与乡村振兴开展工作，一如既往的做好脱贫户包保联系服务工作，同时加强单位内部管理，加强理论学习及宣讲工作，配合县委干教委做好2023年乡镇、村委会（社区）干部培训工作及“万名党员进党校”培训；协助各部门开展培训班工作，有力助推了全县干部群众理论素质提升。坚持从严从实着手，常态化开展党风廉政教育，经常性开展先进典型教育，引导党员干部增强党性修养和宗旨意识，积极营造学先进、找差距、争优秀的浓厚氛围，充分发挥先锋模范带头作用，从而全面改进党员工作作风，树立务实、高效、廉洁、文明的良好干部形象。加强与国家开放大学、云南开放大学的联系，继续做好国家开放大学教育精准扶贫项目学历教育招生、教学工作及非学历教育培训任务，完成云南开放大学村干部学历双提升招生、教学工作及各类学历教育的教学管理工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入285.02万元，其中：一般公共预算285.02万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少24.44万元，减少的原因是2022年7月教职工退休1人，及上年退休职工职业年金预算减少8.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入285.02万元，其中:本年收入285.02万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.02万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少24.44万元，减少的原因是2022年7月教职工退休1人，及上年退休职工职业年金预算减少8.55万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出285.02万元。财政拨款安排支出285.02万元，其中：基本支出285.02万元，与上年对比减少24.44万元，减少的原因是2022年7月教职工退休1人，及上年退休职工职业年金预算减少8.55万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类：

财政拨款总支出285.02万元，主要用于学校保运转及保民生支出。其中：

2050802.干部教育192.34万元，主要用于本单位的工资福利支出及公用经费支出。

2080502.事业单位离退休24.06万元，主要用于本单位退休人员工资福利支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.72万元，主要用于本单位基本养老保险缴费和职业年金支出。

2080801.机关事业单位职工死亡抚血支出1.09万元，主要用于遗属生活补助支出。

2101101.行政单位医疗3.33万元，主要用于本单位事业单位行政人员医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗9.16万元，主要用于本单位事业单位医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助8.56万元，主要用于本单位公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.69万元，主要用于本单位其他社会保障缴费支出。

2210201.住房公积金18.07万元，主要用于本单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目支出分类：

工资福利支出241.44万元（基本支出241.44万元，项目支出0万元），其中，基本工资78.72万元，津贴补贴25.00万元，奖金13.29万元，绩效工资56.18万元，行政人员公务交通补贴3.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.81万元，机关事业单位职业年金缴费8.91万元，职工基本医疗保险缴费12.49万元，公务员医疗补助缴费8.56万元，其他社会保障缴费2.41万元，住房公积金缴纳18.07万元。

商品和服务支出18.43万元（基本支18.43万元，项目支出0万元），其中：办公费2.08万元，水费0.15万元，邮电费1.86万元，电费0.90万元，差旅费3.00万元，维修（护）费0.60万元，公务接待费1.50万元，工会经费2.78万元，劳务费0.30万元，其他交通费用1.00万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭补助支出25.15万元（基本支出25.15万元，项目支出0.00万元）;其中:遗属人员生活补助1.09万元，退休费24.06万元等。

资本性支出0.00万元（基本支出0.00万元，项目支出0.00万元），其中，房屋建筑物购建0.00万元，办公设备购置0.00万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.50万元，其中，因公出国（境）费支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），公务接待费支出1.50万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算复印纸20件0.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中共武定县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共武定县委党校2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年本单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

中共武定县委党校2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少0.10万元，下降6.25%，国内公务接待批次为24次，共计接待260人次。

公务接待费主要是对省委组织部举办的村社区干部学历能力素质双提升项目教学业务、云南开放大学对武定学习点业务指导及州县对应单位到我校指导工作、交流学习的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共武定县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中共武定县委党校2023年无车辆情况。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.10万元，减少的主要原因是严格执行中央八项规定，三公经费能压就压，能减就减原则。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算285.02万元。2022年基本支出预算309.46万元，比上年减少了24.44万元，主要原因是:2022年7月教职工退休1人，及上年退休职工职业年金预算减少8.55万元。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0.00万元。2022年项目支出预算0.00万元。比上年无变化。原因是2023年本单位无项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算收入：指按财政预算编制方案测算并经财政审批下达的当年财政资金收入。

2.预算支出：指对当年财政下达全部资金的使用而形成的支出合计数。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共武定县委党校资产总额1502.32万元，其中，流动资产36.32万元，固定资产1455.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产10.62万元。与上年相比，本年资产总额增加830.24万元，其中固定资产增加830.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中国共产党武定县委员会党校部门2023年预算重点领域财政项目

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县委党校2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中国共产党武定县委员会党校

2023年2月25日

监督索引号53232900172000111