武定县妇女联合会2023年部门预算公开

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武定县妇女联合会2023年单位预算公开目录

第一部分武定县妇女联合会2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、单位“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县妇女联合会2023年单位预算公开表

一、单位财务收支预算总表（预算01-1表）

二、单位收入预算表（预算01-2表）

三、单位支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、单位基本支出预算表（预算04表）

八、单位项目支出预算表（预算05-1表）

九、单位项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、单位政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、单位项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、单位基础数据表（预算17表）

二十三、单位整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县妇女联合会2023年单位预算重点领域财政项目文本公开

武定县妇女联合会2023年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

妇联是在党领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。妇联组织的基本职能是：代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能，即主要任务是：

1.贯彻落实党和国家有关妇女工作的路线、方针和政策，促进男女平等。根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2.调查研究全县妇女、儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议。

3.指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

7.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，增进友谊，加强合作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、发展股、维权股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 以党建带妇建，强化党的领导，团结引领妇女听党话感党恩跟党走。

2. 抓项目、办培训、促发展，带领妇女同胞富起来。

组织刺绣技能提升培训，有效解决移民妇女难以适应新环境新生活、自主创业中技能不足的问题。

3. 维护妇女儿童合法权益，不断增强妇女儿童获得感幸福感安全感。

4. 围绕中心，服务大局，全力做好县委县政府安排各项工作。

二、预算单位基本情况

2023年编制预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2023年单位财务总收入117.28万元，其中：一般公共预算117.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年减少20.33万元，减少14.77%，减少的主要原因:一般行政管理事务支出减少，村妇联主席的补贴由各乡镇财政所预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入117.28万元，其中:本年收入117.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款117.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年财政拨款收入比上年减少20.33万元，减少14.77%，减少的主要原因:2023年村妇联主席无预算，由各乡镇财政所预算。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出117.28万元。财政拨款安排支出117.28万元，其中：基本支出108.21万元，比上年基本支出103.63万元增加4.58万元，增加4.41%，增加的原因是：一是人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加；二是项目支出9.07万元，比上年增加9.07万元，增长100%，主要原因是：2023年预算武定县第十一次妇女代表大会经费8.38万元，死亡抚恤0.69万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901.行政运行73.93万元，主要用于机关人员的工资福利支出及公用经费支出;

2012902.一般行政管理事务8.38万元，主要用正常运转的保障支出

2080501.行政单位离退休11.03万元，主要用于转发退休人员统筹外津补贴。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.56万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出；

2080801.死亡抚恤支出0.69万元，主要用于病故职工遗属补助支出；

2101101.行政单位医疗3.95万元，主要用于机关在职和退休的行政人员医疗保障支出；

2101103.公务员医疗补助3.12万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗保障支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出，0.62万元，主要用于在职和退休人员大病医疗保障和工伤保险支出；

2210201.住房公积金7万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出87.43万元（基本支出87.43万元，项目支出0万元），其中，基本工资20.84万元，津贴补贴支出27.13万元，奖金16.21万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.56万元，职工基本医疗保险缴费3.95万元，公务员医疗补助缴费3.12万元，其他社会保障缴费0.62万元，住房公积金7万元。

商品和服务支出16.52万元（基本支出9.75万元，项目支出6.77万元），其中基本支出：办公费0.4万元，印刷费0万元，水费0.06万元,电费0.26万元，邮电费0.82万元，物业管理费0万元，差旅费0.84万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0.17万元，培训费0万元，公务接待费0.7万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.7万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出0.3万元。项目支出：办公费0.39万元，会议费6.38万元

对个人和家庭补助支出13.33万元（基本支出11.03万元，项目支出2.3万元），其中基本支出：离休费0万元，退休费11.03万元，项目支出：生活补助2.3万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.7万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变动。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、单位“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县妇女联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年0.34万元增加0.36万元，增加51.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县妇女联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

武定县妇女联合会2023年公务接待费预算为0.7万元，较上年0.34万元增加0.36万元，增加51.42%，国内公务接待批次为18次，共计接待175人次。增加的主要原因是婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作任务重，上级调研及专家培训接待支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县妇女联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

（四）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加0.36万元，我单位“三公”经费只有公务接待费，增加的主要原因是婚姻家庭矛盾纠纷排查化解工作任务重，上级调研及专家培训接待支出增加。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算108.21万元。2022年基本支出预算103.63万元，比上年增加了4.58万元，增加4.41%，主要原因分析人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算9.07万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加了9.07万元，增长100%，主要原因是：2023年预算武定县第十一次妇女代表大会经费8.38万元，死亡抚恤0.69万元。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县妇女联合会2023年机关运行经费安排16.52万元，与上年9.67万元增加6.85万元，增加41.46%，增加的原因是：2022年没有预算会议费，2023年预算武定县第十一次妇女代表大会经费8.38万元。其中基本支出：办公费0.4万元，印刷费0万元，水费0.06万元,电费0.26万元，邮电费0.82万元，物业管理费0万元，差旅费0.84万元，维修（护）费0万元，租赁费0万元，会议费0.17万元，培训费0万元，公务接待费0.7万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费1.7万元，其他交通费用4.5万元，其他商品和服务支出0.3万元。项目支出：办公费0.39万元，会议费6.38万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县妇女联合会资产总额97.5万元，其中，流动资产68.6万元，固定资产28.9（净值下同）万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产增加13.58万元，其中：流动资产减少12.16万元，其中固定资产增加29.88万元。补录购买绣花机、电脑、电视机等设备29.88万元（原值）计入固定资产；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及0个政府购买服务项目，预算资金0万元。

武定县妇女联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县妇女联合会2023年单位预算公开表（预算表1-20）

武定县妇女联合会

2023年3月2日

监督索引号53232900171300111