武定县机关事务服务中心2023年部门预算公开

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武定县机关事务服务中心2023年部门预算公开目录

第一部分武定县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县机关事务服务中心2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第二部分武定县机关事务服务中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县机关事务服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关、事业单位公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作。

（二）机构设置情况

武定县机关事务服务中心为正科级事业单位，领导职数为一正两副，主任1名，副主任2名。目前内设5个股室：办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成好全年公务接待工作；

2.做好平台车辆调度和车辆维修维护工作,保障县级机关和事业单位公务出行用车；

3.做好县委、县政府办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作。

4.做好县委、县政府小食堂的管理工作；

5.做好全县公共机构节能工作；

6.做好全县办公用房的统筹调配工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个，即武定县机关事务服务中心。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编1人，原因是2022年年初我单位实有在职人员9人，但6月机构改革，7月涉改单位人员分流到我单位。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制46辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入558.03万元，其中：一般公共预算558.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年部门财务总收入558.03万元,比2022年523.35万元增加34.68万元，主要原因一是2022年年中人员变动，2023年比2022年增加2人经费预算；二是养老保险单位缴费比例上调，养老保险经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入558.03万元，其中:本年收入558.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入558.03万元比2022年523.35万元增加34.68万元，主要原因一是2022年年中人员变动，2023年比2022年增加2人经费预算；二是养老保险单位缴费比例上调，养老保险经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出558.03万元。财政拨款安排支出558.03万元，其中：基本支出351.03万元，与2022年313.35万元对比增加37.68万元，主要原因一是2022年年中人员变动，2023年比2022年增加2人经费预算；二是养老保险单位缴费比例上调，养老保险经费预算增加。项目支出207.00万元，与2022年210万元对比减少，主要原因是认真落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，减少公务接待支出预算3万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年武定县机关事务服务中心财政拨款安排的预算支出558.03万元，其中：

2010350.政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行308.63万元，主要用于工资福利支出及单位运转支出。

2010399.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出207.00万元，主要是公务接待；公务用车平台管理和驾驶员差旅费、办公费支出；机关后勤保障和周转房、县委县政府办公区域维修维护、保洁、绿化等业务业务支出。

2080505.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出18.38万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费支出；

2101102.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗8.32万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

2101199. 其他行政事业单位医疗支出0.90万元，主要用于事业人员及工勤人员购买失业保险支出；

2101103.卫生和健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.70万元，主要用于单位公务员医疗经费补助。

2210201.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金11.10万元，主要用于单位在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出156.62万元（基本支出156.62万元，项目支出0万元），其中，基本工资44.20万元，津贴补贴支出2.86万元,绩效工资65.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.38万元，职工基本医疗保险缴费8.32万元，公务员医疗补助缴费3.70万元，其他社会保障缴费2.55万元，住房公积金11.1万元，其他工资福利支出0.3万元。

商品和服务支出385.48万元（基本支出194.41万元，项目支出191.07万元），其中，办公费11.62万元，水费2.10万元，电费2.00万元，邮电费,2.62万元，差旅费23.14万元，维修（护）费24.68万元，租赁费10.20万元，公务接待,97.00万元，劳务费127.07万元，工会经费4.35万元，公务用车运行维护费78.00万元，其他交通费用2.70万元。

对个人和家庭补助支出14.08万元（基本支出0万元，项目支出14.08万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出1.85万元（基本支出0万元，项目支出1.85万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置1.85万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额175.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出78.00万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费78.00万元），公务接待费支出97.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额62.45万元，其中：政府采购货物预算2.45万元、政府采购服务预算60.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县机关事务服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计175.00万元，较上年减少15.00万元，下降7.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县机关事务服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

武定县机关事务服务中心2023年公务接待费预算为97.00万元，较上年减少3.00万元，下降3%，预计国内公务接待批次为850次，共计接待9700人次。接待费预算较上年减少的原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县机关事务服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为78.00万元，较上年减少12.00万元，下降13.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费78.00万元，较上年减少12.00万元，下降13.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为36辆。

公务用车运行维护费较上年减少的原因是我单位认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，进一步严控“三公”经费开支。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少15.00万元，减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求，进一步严控“三公”经费开支。

具体情况如下：公务接待费减少3万元，公务用车运行维护费减少12万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算351.03万元。2022年基本支出预算313.35万元，2023年比2022年增加了37.68万元，主要原因一是2022年人员变动，2023年比2022年增加2人经费预算；二是养老保险单位缴费比例上调，缴费支出增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算207万元。2022年项目支出预算210万元。2023年比2022减少了3万元。减少的原因是认真落实中央八项规定，本着厉行节约的原则，减少公务接待支出预算3万元。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额870.83万元，其中，流动资产6.29万元，固定资产863.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.11万元，其中固定资产增加16.86万元，流动资产减少11.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值20.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县机关事务服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县机关事务服务中心2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县机关事务服务中心

2023年2月25日

监督索引号53232900143500111