武定县工商业联合会2023年部门预算公开

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武定县工商业联合会2023年部门预算公开目录

第一部分武定县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县工商业联合会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县工商业联合会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县工商业联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。参与政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；促进经济、技术和贸易合作；办好会员企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、经济联络股、会员股、宣教股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，工商联工作的核心是：强化学习，创新发展、跨越发展，充分发挥工商联职能作用，团结和带领全县广大会员和非公经济人士，进一步解放思想，认清形势，抢抓机遇，开拓进取，努力践行供给侧改革，不断调结构、转方式，抓项目，促生产，增效益，为促进我县非公有制经济持续、快速、健康发展，坚决打赢脱贫攻坚战，与全国全省同步全面建成小康社会而努力奋斗。

1.加强学习教育，提升素质能力。一是按照县委的安排和要求，进一步深入组织学习党的十九大及二中、三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和省、州、县党委全会精神，进一步完善规章制度，转变机关作风，努力提高工作能力；二是继续在非公经济人士中深入开展理想信念教育活动，强化非公经济人士的“四信”理想；三是抓好培训。组织非公经济人士和乡镇工商联干部集中培训，不断提高非公经济人士的决策能力。

2.积极整合资源，攻坚精准扶贫。一是积极主动多方争取资金，整合资源，不断加大对扶贫联系点的资金投入力度；二是切实加强干部职工与挂点帮扶贫困户的联系，进一步完善帮扶措施；三是更大范围，更深层次引导民营企业参与脱贫攻坚工作。

3.认真履行职责，服务中心工作。一是完成好州工商联下达的“贷免扶补”小额贷款目标任务；二是转变作风，深入调研，积极发挥工商联的参谋助手作用，为武定经济社会发展多提好的意见建议，引导非公经济人士踊跃建言献策，充分发挥工商联组织的参政议政作用；三是切实加强对外宣传工作，不断在外宣稿件的数量和质量上下功夫，在保障数量的同时，努力提高稿件的采用率，争取调研、外宣工作再上新台阶；四是继续加强“两新组织”建设工作，不断改进和完善联席会议制度，不断加强督查力度，促进各责任部门各项具体工作的贯彻落实；五是加大会员发展力度，努力壮大工商联队伍。在商、协会建设上下功夫，组织专人，调查研究，增加团体会员的数量。要积极主动跟踪，了解情况，为商协会的筹建提供力所能及的帮助；六是着力服务会员企业，服务非公经济发展，按照“服务兴会、服务立会”的要求，积极主动加强与非公经济人士的联系，及时了解掌握非公经济的生产经营情况，切实维护非公经济的合法权益，努力促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长；七是贯彻落实好《构建“亲”“清”新型政商关系的工作意见》，构建“亲”“清”新型政商关系，着力破解制约我县民营经济发展的突出困难和问题，进一步优化环境、激发活力，推动民营经济持续健康发展。八是服从服务于县委、县政府的中心工作，努力完成挂点联系重点项目建设，招资引资、棚户区改造、乌东德水电站移民搬迁安置等工作目标任务；九是加强对乡镇工商联商会的指导，确保换届后的乡镇商会组织机构健全，作用发挥明显，各乡镇非公经济得到健康快速发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入146.33万元，其中：一般公共预算146.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年131.91万元对比增加14.42万元，主要原因分析人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入146.33万元，其中:本年收入146.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年131.91万元对比增加14.42万元，主要原因分析人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出146.33万元。财政拨款安排支出146.33万元，其中：基本支出146.33万元，与上年对比增加14.42万元，主要原因分析人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012801.行政运行106.59万元，主要用本单位2023年度的工资福利支出及公用经费支出；

2.2080501.归口管理的行政单位离退休6.49万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用；

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出12.51万元，主要用于我单位在职人员2023年度缴纳的基本养老保险支出；

4.2080801.死亡抚恤0.69万元，主要用于我单位遗属人员2023年度补助支出；

5.2101101.行政单位医疗5.8万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出；

6.2101103.公务员医疗补助3.33万元，主要用于我单位在职人员2023年度集中安排的公务员医疗补助经费；

7.2101199.其他行政事业单位医疗支出0.71万元，主要用于我单位在职人员大病医疗、退休人员大病医疗和工伤保险缴费支出；

8.2210201.住房公积金10.21万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出125.69万元（基本支出125.69万元，项目支出0万元），其中，基本工资31.63万元，津贴补贴支出38.22万元,奖金23.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.51万元，职工基本医疗保险缴费5.8元，公务员医疗补助缴费3.33万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金10.21万元。

商品和服务支出13.47万元（基本支出13.47万元），其中，办公费1.68万元，水费0.03万元,电费0.15万元，邮电费0.74万元，差旅费0.6万元，公务接待费1.4万元，工会经费1.29万元，其他交通费用6.3万元，物业管理费1.1万元，退休公用经费0.18万元。

对个人和家庭补助支出7.17万元，其中，退休费6.48万元，遗属补助0.69万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额1.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出1.4万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、分别是：A02021004 A4彩色打印机0.15万元，A05040101 复印纸0.05万元。政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县工商业联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少0.2万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县工商业联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

武定县工商业联合会2023年公务接待费预算为1.4万元，较上年减少0.2万元，下降12.5%，国内公务接待批次为20次，共计接待280人次。

减少的主要原因是应财政要求，厉行节约，压减三公经费开支，三公经费在去年的基础上缩减3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县工商业联合会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是应财政要求，厉行节约，压减三公经费开支，三公经费在去年的基础上缩减3%。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算146.33万元。2022年基本支出预算131.91万元，比上年增加14.42万元，主要原因是人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加0万元。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县工商业联合会2023年机关运行经费安排13.47万元，与上年对比增加0.08万元，增加的原因是2023年行政人员工会经费增加。其中：办公费1.68万元，水费0.03万元,电费0.15万元，邮电费0.74万元，差旅费0.6万元，公务接待费1.4万元，工会经费1.29万元，其他交通费用6.3万元，物业管理费1.1万元，退休公用经费0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县工商业联合会资产总额66.42万元，其中，流动资产40.34万元，固定资产26.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.58万元，其中流动资产增加29.58万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县工商业联合会2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县工商业联合会2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县工商业联合会

2023年2月28日

监督索引号53232900171400111