武定县公安局2023年部门预算公开

武定县公安局2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县公安局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县公安局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县公安局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：社会治安管理

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别是：政工室、警务保障室、纪委（监察室）、指挥中心、督察大队、法制大队、刑侦大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、网安大队、巡特警大队、反恐大队。

共设置17个所属单位，分别是：环食药侦大队、武定县看守所、武定县行政拘留所、交警大队，狮山派出所、狮山风景区派出所、九厂派出所、猫街派出所、高桥派出所、白路派出所、插甸派出所、发窝派出所、田心派出所、东坡派出所、环州派出所、万德派出所、己衣派出所。

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，亦是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好公安工作意义重大、使命光荣。2023年全县公安工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，贯彻落实中央、省州县政法工作会议和全国、全省、全州公安工作会议精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，围绕公安部未来五年“1234”战略、省委“3815”战略、省厅党委“三安、三服务、“三支撑”的总体部署，紧扣县委发展思路和州局党委“111456”工作思路，围绕深入学习贯彻党的二十大精神“这条主线”、持续深化政治建警“这个主题”、紧扣“整体工作全州争先列”的目标，以构建“六大体系”为载体，持续实施“六大工程”，深化队伍管理“五项工作”，全面做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，奋力推动武定公安工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化武定新篇章创造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制180人，工勤人员编制6人。在职实有186人，其中：财政全额保障186人。

辅警175人。

离退休人员44人，其中：离休1人，退休43人。

车辆编制28辆，实有车辆28辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5397.15万元，其中：一般公共预算5397.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加60.74万元，主要原因是2022年在职人员职务级别增资，人员经费预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5397.15万元，其中:本年收入5397.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5397.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加60.74万元，主要原因是2022年在职人员职务级别增资，人员经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5397.15万元。财政拨款安排支出5397.15万元，其中：基本支出5273.4万元，与上年对比增加236.08万元，主要原因是：2022年在职人员职务级别增资，人员经费预算相应增加；项目支出123.75万元，与上年对比减少175.34万元，主要原因：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。具体减少情况如下：

一是警务辅助人员专项业务费减少127.01万元，信息化建设预算减少53.08万元。执法办案业务费减少2.25万元，为新办企业免费刻制公章业务费增加5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政年初预算基本支出主要用于人员经费及公用经费支出，项目预算主要用于城市监控系、350兆无线数字通讯集群等信息化设备运行维护，扫黑除恶专项业务费、警务辅助人员专项业务费、为新办企业免费刻制公章业务费。按功能科目分类如下：

2040201.行政运行4087.75万元，主要用于我单位的工资福利支出及公用经费支出。

2040202.一般行政管理事务66万元，用于辅警人员工资及各类保险支出61万元，为新办企业免费刻制公章业务费5万元；

2040219.信息化建设50万元。其中平安城市监控系统运行维护费30万元，350兆无线集群通讯系统运行维护费20万元；

2040220.执法办案7.75万元，主要用于扫黑除恶专项斗争；

2080501.行政单位离退休费106.50万元, 主要用于我单位离休人员工资及实行归口管理开支的统筹外退休费,

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费375.50万元,主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费；

2080506. 机关事业单位职业年金缴费95.07万元，主要用于我单位职工职业年金缴费；

2080801.死亡抚恤16.40万元，主要用于本单位遗属人员补助；

2101101.行政单位医疗179.16万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费；

2101103.公务员医疗补助91.87万元，主要用于我单位公务员医疗补助缴费；

2210201.住房公积金302.05万元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4599.77万元（基本支出4599.77万元，项目支出0万元），其中，基本工资840.85万元，津贴补贴1681.38万元，奖金600.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费375.05万元，职业年金缴费95.07万元，职工基本医疗保险缴费179.16万元，公务员医疗补助缴费91.87万元，其他社会保障缴费19.11万元，住房公积金302.50万元，其他工资福利支出（辅警人员工资及保险）414.50万元。

商品和服务支出667.23万元（基本支出547.23万元，项目支出120万元），其中，办公费75万元，，水费8万元，电费24万元，物业管理费40万元，差旅费19万元，维修（护）费35万元，租赁费50万元，会议费2万元，公务接待费7.5万元，专用材料费2万元，劳务费118万元，工会经费54.81万元，公务用车运行维护费56万元，其他交通费173.34万元（在职人员公务用车交通补贴），其他商品和服务支出2.58万元（退休人员人均600元公用经费）。

对个人和家庭补助支出122.90万元（基本支出122.90万元，项目支出0万元），其中，离休费13.34万元，退休费92.60万元，遗属生活补助费16.96万元。

资本性支出7.25万元（基本支出3.5万元，项目支出3.75万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置7.25万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额155.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出148万元（其中：公务用车购置费57万元，公务用车运行维护费91万元），公务接待费支出7.5万元。

2023年“三公”经费预算比上年减少17万元，下降0.11%，原因：严格落实“三公”经费只降不增的规定，车辆购置费预算减少7万元，车辆运行费减少10万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额83.60万元，其中：政府采购货物预算7.25万元、政府采购服务预算80.10万元（物业管理服务40万元，机动车加油服务30.10万元，机动车保险服务10万元）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计155.5万元，较上年减少17万元，下降0.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

2023年公务接待费预算为7.50万元，与上年相比无增减变化。计划开展国内公务接待批次为163次，共计接待1665人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费为148万元，较上年减少17万元，下降0.11%。其中：公务用车购置费57万元，较上年减少7万元，下降0.1%；公务用车运行维护费91万元，较上年减少10万元，下降0.01%。计划购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为28辆。

增减变化原因：严格落实“三公”经费只降不增的规定，车辆购置费预算减少7万元，车辆运行费减少10万元。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少17万元，减少的主要原因是严格落实“三公”经费只降不增的规定，车辆购置费预算减少7万元，车辆运行维护费减少10万元。具体情况如下：

公务用车购置费57万元，较上年减少7万元，下降0.1%；公务用车运行维护费91万元，较上年减少10万元，下降0.01%。计划购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为28辆。

因公出国（境）及公务接待费与上年比无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算5273.40万元。2022年基本支出预算5037.32万元，比上年增加了200.08万元，主要原因是:2022年在职人员职务级别增资，人员经费预算相应增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算123.75万元。2022年项目支出预算299.09万元。比上年减少了175.34万元。减少的原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。具体减少情况如下：

一是警务辅助人员专项业务费减少127.01万元，信息化建设经费预算减少53.08万元。执法办案业务费减少2.25万元，为新办企业免费刻制公章业务费增加5万元。

八、重点项目预算绩效目标

因我县可用财力有限，年初无财力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级专项补助，故单位未开展项目绩效评价，待年终根据上级专项补助和项目绩效评价开展情况，再将绩效评价情况进行公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排547.23万元，与上年对比减少435.01万元，主要原因：一是警务辅助人员工资预算列入其他工资福利支出，而2022年则列劳务费支出；二是因人员减少，公用经费预算相应减少。具体明细如下：警务辅助人员劳务费减少414.50万元，在职人员公务交通补贴减少7.26万元，纳入预算在职人员比上年减少7人，公用经费预算减少10.50万元，工会经费预算减少2.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县公安局资产总额11462.89万元，其中，流动资产181.36万元，固定资产11129.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产152.22万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加44.01万元，其中固定资产增加1955.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值73.24万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县公安局2023年预算重点领域财政项目

文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县公安局2023年部门预算公开表(预算表1-20）

武定县公安局

2023年2月24日