武定县民族宗教事务局2023年部门预算公开

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武定县民族宗教事务局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县民族宗教事务局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县民族宗教事务局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县民族宗教事务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县民族宗教事务局是政府工作组成部门，是政府管理全县民族团结、宗教和顺的具体管理部门。

1.贯彻执行中央、省、州关于民族宗教工作的法律法规和方针政策。协调推进依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件，参与协调民族地区社会稳定工作，维护民族团结、宗教和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、对口帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

8.负责组织指导民族宗教法律法规、政策和基本知识的宣传教育工作。指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系。指导散居少数民族和民族乡工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办武定县人民政府民族团结进步表彰活动。

9.贯彻执行民族教育改革发展中的特殊政策，帮助解决民族教育的特殊困难。管理少数民族语言文字工作，研究指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

10.依法履行宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、民族经济发展股、宗教事务股、城市民族宗教及政策法规监督管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是全面加强党对民族工作的领导。制定出台了《武定县新一轮全国民族团结进步示范创建工作方案》《武定县特殊地区深化治理工作攻坚克难减存量、控辍保学断增量、久久为功稳变量、创业就业提质量、党建引领强力量五大专项行动》方案，审核通过《武定县“十四五”民族团结进步示范区建设规划》。县人大对民族团结进步示范创建工作和宗教工作进行了2次审议。县委12个月的重点工作计划中，有7次把“抓实新一轮民族团结进步示范创建工作，打赢全国民族团结进步示范县荣誉守卫战”作为重中之重的工作任务目标。同时，县委把习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要论述列入各级党委党组及中心组理论学习的重要专题。二是全面推进中华民族共有精神家园。深化铸牢中华民族共同体意识常态化宣传教育，启动武定县2022年民族团结进步宣传教育月、文艺“三下乡”及民族宗教政策法规宣传月活动20场次，3800余名党政干部和各族群众参加活动并同步开展《民族团结进步公约》签名。组织武定县铸牢中华民族共同体意识主题教育暨新一轮全国民族团结进步示范县创建业务培训等15场次专题集中培训，县乡各级各部门党政干部共2650余人参加学习培训。组织民族团结进步示范创建暨铸牢中华民族共同体知识竞赛，有60家单位3374人参加线上、线下答题。多部门联合开展“喜迎党的二十大·中华民族一家亲·同心共筑中国梦”主题演讲比赛，有12名个人、7个集体获县级、州级奖励。三是推动各族群众共同迈向现代化。加强汇报对接，争取民族宗教系统专项资金1283.3万元，组织县财政等有关部门对民族宗教系统项目进行3次集中评审，项目资金到位率、工程开工率及完成率皆为100%。全面落实民族贸易企业和少数民族特需商品定点生产企业银行贷款利率优惠政策，接续做好民贸企业信息审核、完善及服务工作，为8家民族贸易和民族特需商品生产企业争取贷款贴息引导资金65.80万元为其纾困解难。四是促进各民族交往交流。召开武定县2022年度民族宗教工作会议、武定县民族团结进步示范区建设领导小组专项工作会、推进会以及县委民族工作会议，制定实施《武定县新一轮全国民族团结进步示范县创建工作方案》等“6+N”系列文件，对标对表新测评指标，加快氛围营造、点位打造力度，培树典型经验。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入318.32万元，其中：一般公共预算318.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加32.80万元，增加的主要原因是本年已调入职工2人，比上年度预算人数增加2人，所以人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入318.32万元，其中:本年收入318.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款318.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加32.80万元，增加的主要原因是本年已调入职工2人，比上年度预算人数增加2人，所以人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出318.32万元。财政拨款安排支出318.32万元，其中：基本支出318.32万元，占总支出的100%，比上年对比增加32.80万元，原因是本年已调入职工2人，比上年度预算人数增加2人，所以人员经费增加。项目支出0万元，与上年对比减少35万元，主要原因是本年没有预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012301.一般公共服务支出-民族事务-行政运行226.46万元。主要用于我局2023年度工资福利、公用经费等基本行政运行支出。

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休21.3万元。主要用于单位退休人员退休费用。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出21.65万元，主要用于我局2023年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080506.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.52万元，主要用于我局2023年度为职工缴纳的职业年金缴费支出。

2080801.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6.06万元，主要用于我局2023年度机关事业单位职工遗属生活补助费支出。

2101101.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗10.08万元，主要用于我局在职人员2023年度医疗保险缴费支出。

2101103.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.18万元，主要用于我局在职人员2023年度公务员医疗补助费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.44万元，主要用于我单位在职人员2023年度其他行政事业单位医疗支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.63万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出218.30万元（基本支出218.30万元，项目支出0万元），其中：基本工资55.37万元，津贴补贴65.38万元，奖金4.61万元，绩效工资34.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.65万元，职工基本医疗保险缴费10.08万元，公务员医疗补助缴费7.18万元，其他社会保障缴费1.44万元，住房公积金17.63万元。

商品和服务支出25.29万元（基本支出25.29万元，项目支出0万元），其中：办公费1.65万元，差旅费2.80万元，水费0.3万元，电费0.75万元，邮电费0.95万元，会议费0.32万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费2.24万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用10.68万元，其他商品和服务支出0.6万元。

对个人和家庭补助74.73万元（基本支出74.73万元，项目支出0万元），其中：离休费0万元，退休费21.30万元，离退休人员职业年金6.52万元，生活补助46.91万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出1万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元。其中：一是政府采购服务预算1.23万元，即用车辆使用费采购车辆加油服务2批次，面向中小企业预留资金1.23万元；二是用车辆使用费采购车辆维修和保养服务1批次，面向中小企业预留资金1万元；三是用车辆使用费采购车辆财产保险服务1次，面向中小企业预留资金0.27万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县民族宗教事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县民族宗教事务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

武定县民族宗教事务局2023年公务接待费预算为1万元，较上年增加0.5万元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待189人次。

公务接待费预算增加的主要原因是：2023年武定县将申报全国民族团结示范县，省州到我县进行示范县检查指导次数将增多，使公务接待将在上年的基础上倍增。2023年实际预算的公务接待费比2022年增加0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县民族宗教事务局2023年公务用车购置及运行维护费为3万元。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，与2022年相比减少0.5万元，减少的原因是严格压缩公务用车支出，降底燃料，压缩车辆运行成本。年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数与2022年预算数相比无增减变化，都是预算4万元，只是分项支出有变动。具体情况如下：

1．困公出国（境）费支出0万元，与2022年相比无增减变化。

2．2023年公务用车购置及运行维护费支出3万元，与2022年相比减少0.5万元，减少的原因是严格压缩公务用车支出，降底燃料，压缩车辆运行成本。

3．2023年公务接待费支出1万元，比2022年增加0.5万元，增加的原因是：武定县将申报全国民族团结示范县，省州到我县进行示范县检查指导次数将增多，使公务接待将在上年的基础上倍增。。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算318.32万元，比2022年基本支出预算250.52万元增加了67.80万元，增加的原因是:2022年中旬因工作的需要县民族宗教局调入职工2人，2023年将2人的工资列入财政预算，另外政策性增资，养老保险和住房公积金调标，所以2023年预算比2022年增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元，比2022年年初预算项目支出预算35万元减少了35万元，但因2022年县财政困难，本年预算的项目没有形成支出，所以项目预算支出无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县民族宗教事务局2023年机关运行经费安排25.29万元，比2022年的21.40万元增加3.89万元，增加的原因是：2022年中旬因工作需要县民族宗教局调入职工2人，使公用经费和车改补贴预算随之增加。其中：办公费1.65万元，差旅费2.80万元，水费0.3万元，电费0.75万元，邮电费0.95万元，会议费0.32万元，公务接待费1万元，劳务费1万元，工会经费2.24万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用10.68万元，其他商品和服务支出0.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县民族宗教事务局2023年资产总额158.58万元，其中，流动资产62.79万元，固定资产95.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加78.58万元，其中固定资产增加78.580.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县民族宗教事务局2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县民族宗教事务局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县民族宗教事务局

2023年3月6日

监督索引号53232900171600111