武定县政务服务管理局2023年部门预算公开

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武定县政务服务管理局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县政务服务管理局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县政务服务管理局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规，主要职责是：(1)负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定政务服务及公共资源交易管理相关规章制度并实施；(2)贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规；(3)负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开；(4)负责协调县级部门划入的行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；(5)指导和管理县级部门集中进驻办理的行政许可事项和公共服务事项，对服务质量、服务效率进行管理和监督；(6)负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法、并组织实施；(7)负责全县电子政务管理，负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”；(8)负责招标投标交易活动，搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；(9)规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。(10)会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理；(11)受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉及举报；(12)完成县委、县政府交办的其他任务。承担县公共资源交易的职责，负责县公共资源交易的政府采购、国有产权土地使用权矿业权交易、工程建设进场交易的综合服务工作。依法受理各类发包申请或委托，提供公共资源交易技术咨询服务，协助有关部门处理交易活动中产生的质疑和投诉，负责维护、管理评标专家库，组织对评标专家的考核。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：县行政审批中心、县公共资源交易中心所属单位2个，分别是：办公室、组织人事股、政务服务管理股、行政审批改革股、招投标监督管理股、中介服务股、经济类审批股、建设类审批股、社会类审批股、电子政务规划股10个行政股室，公共资源交易下设政府采购股、国有产权土地使用权矿业权交易股、工程建设股3个事业股室。所属单位1个，分别是：武定县公共资源交易中心。

（三）重点工作概述

继续巩固“一颗印章管审批”的工作成效，加大一件事一次办的执行力度，加强监管提升政务服务的质量和态度。

1.继续巩固“一颗印章管审批”的工作成果，落实中央“放管服”改革，加强大厅综合窗口的设置。

2.配合县营商办做好优化营商环境的相关工作，优化窗口设置，利用现有资源为群众提供高效快捷的服务。

3.继续提升政务服务大厅的服务功能，应进必进方便群众办事，按上级要求一件事一次办。

4.强化窗口工作人员的监管，发挥“好差评”系统的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制19人，工勤人员编制1人，事业编制23人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,149.77万元，其中：一般公共预算1,149.77万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年增加88.36万元，增长8.32%，增加的主要原因:一是人员工资福利支出比上年增加50.36万元；二是2022年政务服务大厅运行项目增加20万元，“好差评”及政务服务能力素质提升10万元，上年预算没有通过评审没安排预算资金，2023年这二个项目安排了预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,149.77万元，其中:本年收入1,149.77万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,149.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年财政拨款收入比上年增加88.36万元，增长8.32%，增加的主要原因:一是人员工资福利支出比上年增加50.36万元；二是2023年安排政务服务大厅运行项目20万元和“好差评”及政务服务能力素质提升10万元，上年没有安排这二个项目的预算资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,149.77万元。财政拨款安排支出1,149.77万元，其中：基本支出855.14万元，比上年增加50.36万元，增长6.26%，增加的主要原因：一是基本工资调整增资，养老保险、事业人员失业保险、住房公积金等政策变动其他社会保障支出增加，人员工资比上年增加；二是项目支出294.63万元，比上年增加30万元，增长12.15%，主要原因是：2023年安排政务服务大厅运行项目20万元，“好差评”及政务服务能力素质提升10万元，上年没有安排这两笔预算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2010301.行政运行653.41万元，主要用于机关人员的工资福利支出及公用经费支出;

2010302.一般行政管理事务294.63万元，主要用于政务服务大厅租赁、政务服务大厅正常运行、行政审批等正常运转的保障支出；

2080501.行政单位离退休4.29万元，主要用于单位2名退休人员统筹外支出；

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出80.03万元，主要用于在职人员社会保障和就业支出；

2080801.死亡抚恤支出2.18万元，主要用于病故职工遗属补助支出；

2101101.行政单位医疗18.97万元，主要用于机关在职和退休的行政人员医疗保障支出；

2101102.事业单位医疗18.05万元，主要用于机关在职和退休事业人员医疗保障支出；

2101103.公务员医疗补助16.99万元，主要用于机关在职和退休人员公务员医疗保障支出；

2101199.其他行政事业单位医疗支出，3.94万元，主要用于机关在职和退休人员大病医疗保障和工伤保险支出；

2210201.住房公积金57.28万元，主要用于在职人员住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

工资福利支出738.52万元（基本支出738.52万元，项目支出0万元），其中，基本工资203.17万元，津贴补贴支出129.39万元，奖金74.69万元，绩效工资134.61万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.03万元，行政单位基本医疗保险缴费18.97万元，事业单位基本医疗保险缴费18.05万元，公务员医疗补助缴费16.99万元，其他社会保障缴费5.34万元，住房公积金57.28万元。

商品和服务支出394.77万元（基本支出110.14万元，项目支出284.63万元），其中，办公费16.61万元，印刷费4.66万元，水费2.3万元,电费5.3万元，邮电费11.4万元，物业管理费10.39万元，差旅费12.2万元，维修（护）费1.05万元，租赁费245.14万元，培训费0.4万元，公务接待费2.5万元，劳务费1.2万元，委托业务费48万元，工会经费8.88万元，其他交通费用23.43万元，其他商品和服务支出1.32万元。

对个人和家庭补助支出6.47万元（基本支出6.47万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费4.29万元，生活补助2.18万元等。

资本性支出10万元（基本支出0万元，项目支出10万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置10万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额2.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出2.5万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.47万元，其中：政府采购货物预算1.31万元、政府采购服务预算4.16万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年减少0.05万元，下降1.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

武定县政务服务管理局2023年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少0.05万元，下降1.96%，国内公务接待批次为37次，共计接待255人次。

减少的原因是按相关规定，严格执行公务接待的范围及标准，在上年基础上压缩单位的接待费支出，根据上年公务接待费支出并结合2023年的实际进行合理预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.05万元，我单位“三公”经费只有公务接待费，减少的主要原因是按相关规定，严格执行公务接待的范围及标准，在上年基础上压缩单位的接待费支出，根据上年公务接待费支出并结合2023年的实际进行合理预算。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算855.14万元。2022年基本支出预算804.78万元，比上年增加了50.36万元，主要原因是:一是基本工资调资增加人员工资支出，二是养老保险、事业人员失业保险、住房公积金等政策变动增加人员工资支出。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算294.63万元，2022年项目支出预算264.63万元，比上年增加了30万元。增加的原因：一是增加政务服务大厅运行项目20万元，二是增加“好差评”及政务服务能力素质提升10万元，2022年评审未通过无这两项预算资金，2023年安排了这两项预算资金。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县政务服务管理局2023年机关运行经费安排110.14万元，与上年对比增加3.17万元，增加的原因是增加了外聘帮办人员奖励资金。其中：委托业务费3.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县政务服务管理局资产总额330.81万元，其中，流动资产16.76万元，固定资产314.05（净值下同）万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少71.68万元，其中：流动资产减少76.39万元，其中固定资产增加4.71万元。退还质量保证金及清理其他应付款10.29万元，预付税务大厅增扩工程款61.69万元计入固定资产；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年政府购买服务预算共涉及1个政府购买服务项目，预算资金45.4万元。分别是武定县政务服务帮办人员，用于政务服务及行政审批工作辅助服务，金额45.4万元。

武定县政务服务管理局2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县政务服务管理局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县政务服务管理局

2023年3月2日

监督索引号53232900143000111