武定县信访局2023年部门预算公开

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武定县信访局2023年部门预算公开目录

第一部分 武定县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分 武定县信访局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分 武定县信访局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县信访局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

武定县信访局是县人民政府负责信访工作的行政部门，主要职责如下：

1. 受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2. 承办上级和县级人民政府交由处理的信访事项。

3. 协调处理重要信访事项。

4. 督促检查信访事项的处理。

5. 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。

6. 对县级人民政府其他工作部门和11个乡镇人民政府信访工作进行指导。

7.完成县委县政府领导交办的其他信访工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，我部门为正科级行政单位、属于一级预算单位，无所属下级预算单位，正科级领导职数1名，副科级领导职数3名，下设5个股室，分别为：办公室、综合指导股、接访办信股、网络信息股、督查督办股。

（三）重点工作概述

2023年重点工作任务如下：

一是要抓实信访基础业务工作，创建信访工作示范县。1.强化重复信访专项治理。聚焦中联办第二批交办的重复信访事项，倒排进度，逐件推进化解，确保中联办移交信访件妥善化解，最大限度地减少群众信访重复率。2.加强重点人员管控。做好涉军、涉众等特定利益群体的信访维稳工作，依法及时就地解决信访矛盾。建立重点人员包保责任清单，按照“一人一策”“一人一专班”的要求，看紧盯牢，坚决稳控在辖区，真正做到“北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒”。3.优化接访办信工作流程，为群众提供优质高效的服务，提升群众满意度；深入推进“最多访一次”工作法，强化初信初访的办理答复，从源头上控制和减少信访积案；4.深入开展矛盾纠纷排查化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化基层社会治理，有效整合基层资源力量，落实社会稳定风险评估制度，深入排查化解涉稳矛盾纠纷，严防发生大规模集体访、重大群体性事件和个人极端暴力案事件。5.加大信访事项办理力度。深入开展领导干部接访约访下访，推进信访积案和重复信访专项治理，千方百计解决群众合理诉求，最大限度把问题化解在当地。6.强化督导检查。一是坚持问题导向，强化工作督查，对不担当不尽责不作为甚至失职渎职的，严肃责任追究，坚决确保信访安保维稳措施不折不扣落实到位。二是要扎实开展党史学习教育和“四万三进”活动，把党的历史学习好、总结好，从党的奋斗历程中汲取前进力量。三是要紧盯目标任务，扛牢压实责任，完成各项经济工作指标。四是要牢固树立底线意识，坚决抓好安全生产、防灾减灾、风险防范、廉政廉洁、纪律规矩、常态化疫情防控等工作。五是巩固好脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，履行好信访局职责。六是全面落实意识形态工作责任制。全面履行意识形态工作责任制、网络安全责任制，加强舆论阵地引导管控，加大网络巡查监管，依法严肃查处造谣滋事、恶意炒作、发布传播有害信息等行为，牢牢把握意识形态话语权和主动权。七是要全面加强党的建设。以严的作风、铁的纪律推动各项工作落细落实，加大监督督促检查力度，切实做到工作任务件件有人抓、件件有落实，确保取得实效，切实增强群众的幸福感、获得感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入238.63万元，其中：一般公共预算238.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年250.22万元对比减少11.59万元，减少4.63%，减少的主要原因是人员经费及项目资金减少，2022年1月份退休1人，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，2023年信访专项工作经费没有纳入财政预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入238.63万元，其中:本年收入238.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款238.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年250.22万元对比减少11.59万元，减少4.63%，减少的主要原因是：人员经费及项目资金减少，2022年1月份退休1人，我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模，2023年信访专项工作经费没有纳入财政预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出238.63万元。财政拨款安排支出238.63万元，其中：基本支出213.63万元，与上年222.22万元对比减少8.59万元，减少的主要原因是人员经费减少，2022年1月份退休1人；项目支出25万元，与上年对比减少3万元，减少10.71%，减少的主要原因是2023年信访专项工作经费没有纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301.行政运行157.52万元，主要用于保障机关正常运转单位人员工资福利支出、公用经费支出、失业保险等支出。

2010302.一般行政管理事务20.00万元，主要用于视频接访系统移动网络服务费用。

2010308.信访事务5.00万元，主要用于县级疑难信访

事务调解专项经费支出。

2080501.社会保障和就业支出-行政单位离退休8.63万元，主要用于行政单位退休人员统筹外经费支出。

2080505.社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.23万元，主要用于机关单位基本养老保险缴费支出。

2101101.卫生健康支出-行政单位医疗支出8.47万元，主要用于机关行政人员医疗保险支出。

2101103.卫生健康支出-公务员医疗补助支出4.89万元，主要用于机关公务员医疗保险支出。

2101199.卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出1.03万元，主要用于机关行政人员工伤保险及大病保险支出。

2210201.住房保障支出-住房公积金14.87万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出185.87万元（基本支出185.87万元，项目支出0万元），其中：基本工资46.34万元，津贴补贴支出58.41万元，奖金33.63万元，绩效工资0万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.23万元，职工基本医疗保险缴费8.47万元，公务员医疗补助缴费4.89万元，其他社会保障缴费1.03万元，住房公积金14.87万元。

商品和服务支出39.13万元（基本支出19.13万元，项目支出20万元），其中，办公费2.83万元，水费0.20万元，电费0.10万元，邮电费18万元，差旅费2.10万元，维修（护）费0万元，培训费0.10万元，公务接待费0.97万元，劳务费3.34万元，工会经费1.88万元，其他交通费用9.37万元，其他商品和服务支出0.24万元。

对个人和家庭补助支出13.63万元（基本支出8.63万元，项目支出5万元），其中，离休费0万元，退休费8.63万元、生活补助5万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中：房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.97万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.97万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县信访局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县信访局部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，在上年的基础上无变化。

（二）公务接待费

武定县信访局部门2023年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3.00%，国内公务接待批次为26次，共计接待246人次。比2022年减少0.03万元，下降3.00%，减少的主要原因是：我单位大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减公务接待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县信访局部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.03万元，主要是公务接待费减少，减少的主要原因是我单位大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减公务接待批次及人次。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算213.63万元。2022年基本支出预算222.22万元，比上年减少了8.59万元，下降3.87%，减少的主要原因是:人员经费减少，2022年1月份退休1人。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算25.00万元。2022年项目支出预算28万元。比上年减少了3.00万元。减少的原因是我县财力有限，2023年信访专项工作经费没有纳入财政预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县信访局部门2023年机关运行经费安排39.13万元，与上年45.69万元对比减少6.56万元，减少的主要原因是我单位认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：办公费2.83万元，水费0.20万元，电费0.10万元，邮电费18万元，差旅费2.10万元，维修（护）费0万元，培训费0.10万元，公务接待费0.97万元，劳务费3.34万元，工会经费1.88万元，其他交通费用9.37万元，其他商品和服务支出0.24万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县信访局部门资产总额26.19万元，其中，流动资产1.08万元，固定资产25.11万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1.75万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少1.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县信访局2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县信访局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县信访局

2023年2月25日

监督索引号53232900147300111