武定县统计局2023年部门预算公开

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武定县统计局2023年部门预算公开目录

第一部分武定县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县统计局2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县统计局2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县统计局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。

2．负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。

3．负责贯彻实施《中华人民共和国统计法》并协同司法部门维护统计机构和统计人员独立行使统计调查、统计报告、统计监督的职权。

4．审批和管理县级各主管部门制发的统计调查表、指导本县各部门、各单位的统计基础建设工作。

5．按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报，做好统计信息咨询，为社会提供服务。

6．组织开展普查，统一组织协调各乡镇和部门的社会经济调查。

7．负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。

（二）机构设置情况

本单位内设股室5个，分别是办公室、综合股、社会发展股、法规股、普查股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年的重点工作任务是做好国民经济统计提要及国民经济主要指标快报编印、城乡住户调查一体化、物价调查、小型工业抽样调查、小型商业抽样调查、能源统计、农业统计、工业统计、投资统计、商贸统计、统计信息化建设和第五次全国经济普查等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入452.04万元，其中：一般公共预算452.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年比2022年减少52.23万元，主要原因是：新纳规的“四上”企业和限额以上个体户奖励经费兑现标准下调50%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入452.04万元，其中：本年收入452.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年比2022年减少52.23万元，主要原因是：新纳规的“四上”企业和限额以上个体户奖励经费兑现标准下调50%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出452.04万元。财政拨款安排支出452.04万元，其中，基本支出317.04万元，占总支出的70.14%，比上年增加21.93万元，主要原因是政策性增资、机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴费提高。项目支出135.00万元，占总支出的29.86%，比上年减少74.16万元，主要原因是新纳规的“四上”企业和限额以上个体户奖励经费兑现标准下调50%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501.行政运行230.30万元，主要用于我单位2023年度工资福利支出及单位运转支出。

2010502.一般行政管理事务86.20万元，主要用于发放“四上”企业奖励经费。

2010505.专项统计业务28.80万元，主要用于我单位2023年度开展各种专项统计活动业务经费。

2010507.专项普查活动20.00万元，主要用于我单位2023年度开展第五次全国经济普查工作。

2080501.行政单位离退休13.04万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.66万元，主要用于我单位在职人员2023年度缴纳的基本养老保险支出。

2101101.行政单位医疗6.98万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗6.62万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助7.77万元，主要用于我单位在职人员2023年度公务员医疗补助支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.68万元，主要用于我单位在职人员2023年度其他行政事业单位医疗支出。

2210201.住房公积金21.00万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出274.59万元（基本支出274.59万元，项目支出0万元），其中：基本工资73.24万元，津贴补贴46.89万元，奖金27.10万元，绩效工资53.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费29.66万元，职工基本医疗保险缴费13.60万元，公务员医疗补助缴费7.77万元，其他社会保障缴费2.19万元，住房公积金21.00万元。

商品和服务支出49.41万元（基本支出29.41万元，项目支出20万元），其中：办公费10.68万元，印刷费1.70万元，水费0.10万元，电费0.50万元，邮电费1.37万元，维修（护）费0.50万元，会议费10.4万元，公务接待费3.82万元，劳务费4.20万元，工会经费6.02万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.40万元，其他商品和服务支出0.72万元。

对个人和家庭补助68.04万元（基本支出13.04万元，项目支出55万元），其中：离休费0万元，退休费13.04万元，生活补助28.80万元，奖励金26.2万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中：房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

对企业补助60万元（基本支出0万元，项目支出60万元），其中：费用补贴60万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额5.82万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出3.82万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

本部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.82万元，较上年减少0.18万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

本部门2023年公务接待费预算为3.82万元，较上年减少0.18万元，下降4.50%，国内公务接待批次为115次，共计接待660人次。公务接待费减少的原因是：落实中央八项规定、厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年减少0万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年相比无增减变化；公务用车运行维护费2万元，与2022年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.18万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2022年相比无增减变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），与2022年相比无增减变化。

3．公务接待费支出3.82万元，比2022年预算减少0.18万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算317.04万元，2022年基本支出预算295.11万元，比上年增加了21.93万元，增加的主要原因是：政策性增资、机关事业单位基本养老保险和住房公积金缴费提高。

我县大力加强收支预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算135万元，2022年项目支出预算209.16万元，比上年减少74.16万元，减少的主要原因是新纳规的“四上”企业和限额以上个体户奖励经费兑现标准下调50%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为29.41万元，比2022年增加3.14万元，增加的原因是：2023年单位聘用驾驶员补助的经济科目由“对个人和家族的补助—生活补助”科目调整到“商品和服务支出—劳务费”科目。其中：办公费1.08万元，印刷费1.70万元，水费0.10万元，电费0.50万元，邮电费1.37万元，维修（护）费0.50万元，公务接待费3.82万元，劳务费4.20万元，工会经费6.02万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.40万元，其他商品和服务支出0.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额89.66万元，其中，流动资产18.38万元，固定资产71.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少18.24万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县统计局2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县统计局2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县统计局

2023年2月28日

监督索引号53232900141000111