武定县公安局交通警察大队2023年部门预算公开

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武定县公安局交通警察大队2023年部门预算公开目录

第一部分武定县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县公安局交通警察大队2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县公安局交通警察大队2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

武定县公安局交通警察大队是武定县公安局内设的一个警种，负责全县辖区道路交通管理工作。主要担负着全县的道路交通秩序管理、交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

（二）机构设置情况

我单位共设置六个内设中队和一个办公室，包括：内勤中队、事故中队、秩序中队、车管中队、城区中队、高桥中队，武易武倘寻高速公路武定办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一抓源头管理、事故预防。

（一）是隐患清零持续深入。强化运输企业安全监管。严格清理重点企业隐患，联合交通运输、应急管理等部门组织约谈了辖区重点运输企业，督促落实安全主体责任。

（二）是路面秩序有效净化。紧紧围绕重要节庆和节点，紧盯重点时段，按照“零容忍、严执法”要求，组织开展百日行动，小型客车、摩托车整治，酒驾醉驾违法犯罪行为、假牌套牌假证违法行为治理，普通国省道通行秩序区域联合整治，集中统一夜查等20个交通秩序专项整治行动，查违法、防事故、管秩序、保畅通，形成依法严管重罚的高压态势。

（三）是农村守护更加坚固。充分发挥派出所全面履行道路交通管理职能，重查处、强根基、抓落实、出战果。加大《全县农村道路交通管理信息系统》手机APP推广应用力度，深化警保合作推进农村“两站两员”建设，确保年内全县完成3个劝导站建设任务。

（四）是警示曝光氛围浓厚。集中开展形式多样的交通安全宣传活动，大力推动交通安全宣传警示提示进企业、进学校、进社区、进农村、进家庭、进媒体、进网络“七进”宣传和“五大曝光行动”。安全意识、文明意识、规则意识更加深入人心。

（五）是社会共治合力增强。紧紧依靠党委政府，依托安委会、预防道路交通事故领导小组等平台，推动落实党委政府领导责任、部门监管责任、企业主体责任。加强与交通运输、应急管理等部门协作，推动加强行业监管、联合约谈、信用惩戒。全面落实警保合作、警企合作机制，充分利用社会企业机构力量，建立完善预防重特大交通事故的联防联治联动机制。

二抓便民利民、创新服务。

始终坚持以人民为中心的发展思想，深化公安交管“放管服”改革20项、10 项、6项新措施落实，不断提升人民群众获得感、幸福感。一是实行“一次办、马上办”。实现免复印、免填表、免费拓、免提交“四免”实现了车辆购置税纸质完税凭证的免提交，实现体检证明网上提交。推进县级车管所实现车驾管业务一窗式办结，配置专用POS机，实行缴费电子化，实现“一次排队、一次受理、一次办结”。二是实行“网上办、掌上办”。打造“指尖上的车管所”，通过“一部手机办事通”、互联网交通安全综合服务平台、“交管12123”手机APP提供网上服务，实现车驾管业务的网上预约、受理、缴费、查询、选号，网上处理交通违法、处理简易交通事故等，目前共有25项车驾交管业务可以通过网上办理，实现了“手机在手、业务就有”的方便快捷。三是实行“就近办、便捷办”。进一步推行“警保合作”便民服务点的建设。

三抓队伍建设、作风养成。

（一）是突出党建引领，坚持政治建警。始终把政治建警摆在首位，旗帜鲜明讲政治，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格落实党内政治生活制度，营造良好的政治生态。

（二）是从严从实开展政法队伍教育整顿工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，全面把握“守初心、担使命、找差距、抓落实”总要求，坚持抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，充分借鉴运用第一批主题教育成功经验，以彻底的自我革命精神解决违背初心和使命的各种问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制20人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1035.56万元，其中：一般公共预算1035.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加87.4万元，主要原因分析是2023年辅警工资待遇经费和办案经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1035.56万元，其中:本年收入1035.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1035.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加87.4万元，主要原因分析是2023年辅警工资待遇经费和办案经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1035.56万元。财政拨款安排支出1035.56万元，其中：基本支出610.56万元，与上年对比减少7.6万元，主要原因分析人员变动，在职人员减少；项目支出425万元，与上年对比增加95万元，主要原因分析是辅警工资待遇经费增加、办案经费增加、城市智能交通项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行491.40万元，主要用于我单位2023年度福利工资支出及单位运转支出。

2040220执法办案425万元，主要用于我单位2023年执法办案业务经费。

2080501行政单位离退休10.84万元，主要用于我单位2023年退休人员统筹外退休费。

2080505机关事业单位养老保险缴费支出41.97万元，主要用于我单位职工2023年养老保险缴费。

2101101行政单位医疗19.97万元，主要用于我单位职工2023年基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助10.37万元，主要用于我单位职工2023年公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出2.11万元，主要用于我单位2023年职工其他医疗缴费。

2210201住房公积金33.9万元，主要用于我单位职工2023年住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出534.44万元（基本支出534.44万元，项目支出0万元），其中：

30101 基本工资92.99万元；

30102 津贴补贴支出181.64万元；

30103 奖金支出68.28万元；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.97万元；

30110 职工基本医疗保险缴费支出19.97万元；

30111 公务员医疗补助缴费支出10.37万元；

30112 其他社会保障缴费2.11万元；

30113 住房公积金33.9万元；

30199 其他工资福利支出83.21万元。

商品和服务支出490.28万元（基本支出65.28万元，项目支出425万元），其中：

30201 办公费7万元；

30202 印刷费2万元；

30205 水费1万元；

30206 电费6万元；

30207 邮电费12万元；

30211 差旅费7.86万元；

30213 维修（护）费5万元；

30214 租赁费13.6万元；

30217 公务接待费0.8万元；

30224 被装购置费4.54万元；

30226 劳务费303万元；

30227 委托业务费75万元；

30228 工会经费21.64万元；

30231 公务用车运行维护费12万元；

30239 其他交通费18.54万元；

30299其他商品和服务支出0.3万元。

对个人和家庭补助支出10.84万元（基本支出10.84万元，项目支出0万元），其中：

30302 退休费10.84万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额12.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出0.8万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额21.54万元，其中：政府采购货物预算9.54万元、政府采购服务预算12万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县公安局交通警察大队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.8万元，较上年减少0.4万元，下降3.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县公安局交通警察大队2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与2022年预算一致。

（二）公务接待费

武定县公安局交通警察大队2023年公务接待费预算为0.8万元，较上年减少0.4万元，下降33.33%，国内公务接待批次为25次，共计接待170人次。

公务接待费减少的原因是我单位厉行节俭，严格控制接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县公安局交通警察大队2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费12万元，较上年无增减变化，与2022年预算数一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与2022年相比无增减变化；

2、公务用车购置及运行维护费支出12万元，与2022年相比无增减变化；

3、2023年我单位公务接待费预算数0.8万元，比2022年减少0.4万元，主要因为我单位厉行节俭，严格控制接待批次和人数。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算610.56万元。2022年基本支出预算618.16万元，比上年减少了7.6万元，主要原因是2023年我单位人员变动，较2022年人员减少。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算425万元。2022年项目支出预算330万元。比上年增加了95万元。增加的原因是2023年我单位办案经费增加，城市智能交通项目增加导致项目支出增加。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：支财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县公安局交通警察大队2023年机关运行经费安排490.28万元，与上年对比增加6.44万元，增加的原因是城市职能交通项目委托业务费增加。其中：办公费7万元，印刷费2万元，水费1万元，电费6万元，邮电费12万元，差率费7.86万元，维修（护）费5万元，租赁费13.6万元，公务接待费0.8万元，被装购置费4.54万元，劳务费303万元，委托业务费75万元，工会经费21.64万元，公务用车运行维护费12万元，其他交通费18.54万元，其他商品和服务支出0.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，武定县公安局交通警察大队资产总额816.08万元，其中，流动资产38.97万元，固定资产775.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.89万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加12.29万元，其中固定资产增加3.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值13.93万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县公安局交通警察大队2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县公安局交通警察大队2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县公安局交通警察大队

2023年3月4日

监督索引号53232900131400111