中国共产党武定县委员会政策研究室2023年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会政策研究室2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党武定县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县工商业联合会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中国共产党武定县委员会政策研究室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共武定县委办公室《印发中国共产党武定县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》的精神，县委改革办设在县委政策研究室。

1、中共武定县委政策研究室是为县委决策服务、从事综合性研究的工作部门。主要职责是：（1）根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参加起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。（2）根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡（镇），就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。（3）调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委重要决策部署情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。（4）承担县委改革委日常工作，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。（5）承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作，负责督促各领域各方面贯彻落实中央、省委、州委、县委改革委改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委、县委改革委改革督查的联络协调、组织实施、督促整改等工作。（6）负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。（7）负责完成县委和县委改革委交办的其他任务。

2、县委改革办在县委全面深化改革委员会的领导下，处理县委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面向委员会提出的重要改革事项及相关请示；收集汇总有关改革问题的信息资料；做好会议组织、简报编印、资料管理等工作；完成县委和委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办办公室、调查研究股、改革综合股、改革宣传督导股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕年度工作计划、工作重点开展调查研究。

2.履行好县委全面深化改革领导小组办公室工作职责。

3.完成年度部门挂包村组水库移民搬迁安置等中心工作任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入211.15万元，其中：一般公共预算211.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加28.27万元，主要原因分析人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入211.15万元，其中:本年收入211.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款211.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年182.88万元对比增加28.27万元，主要原因分析人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出211.15万元。财政拨款安排支出211.15万元，其中：基本支出211.15万元，与上年182.88万元对比增加28.27万元，主要原因分析人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101.行政运行155.28万元，主要用本单位2023年度的工资福利支出及公用经费支出；

2.2080501.归口管理的行政单位离退休2.11万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用；

3.2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.37万元，主要用于我单位在职人员2023年度缴纳的基本养老保险支出；

4.2080506.机关事业单位职业年金缴费支出6.85万元，主要用于我单位退休人员2023年度职业年金缴费支出；

5.2101101.行政单位医疗8.57万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出；

6.2101103.公务员医疗补助4.09万元，主要用于我单位在职人员2023年度集中安排的公务员医疗补助经费；

7.2101199.其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于我单位在职人员大病医疗、退休人员大病医疗和工伤保险缴费支出；

8.2210201.住房公积金14.96万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出183.08万元（基本支出183.08万元，项目支出0万元），其中，基本工资47.26万元，津贴补贴支出55.6万元,奖金33.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.37万元，职工基本医疗保险缴费8.57元，公务员医疗补助缴费4.09万元，其他社会保障缴费0.92万元，住房公积金14.96万元。

商品和服务支出19.1万元（基本支出19.1万元），其中，办公费2.46万元，水费0.23万元,电费0.63万元，邮电费0.8万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.52万元，工会经费1.9万元，其他交通费用9万元，劳务费1万元，公务交通补贴1万元，退休公用经费0.06万元。

对个人和家庭补助支出8.96万元，其中，退休费2.11万元，离退休人员职业年金6.85万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.52万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.52万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.17万元，其中：政府采购货物预算0.17万元、分别是：A05040101 复印纸0.17万元。政府采购服务预算0万元。政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.52万元，较上年减少0.5万元，下降49.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年公务接待费预算为0.52万元，较上年减少0.5万元，下降49.01%，国内公务接待批次为10次，共计接待104人次。

减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费开支，减少公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.5万元，减少的主要原因是应财政要求，厉行节约，减少的主要原因是厉行节约，压减三公经费开支，减少公务接待活动。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算211.15万元。2022年基本支出预算182.88万元，比上年增加28.27万元，主要原因是人员晋档晋级和社保基数增加，导致工资和社保金额增加。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算0万元。比上年增加0万元。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年机关运行经费安排19.1万元，与上年对比增加0.11万元，增加的原因是2023年行政人员工会经费增加。其中：办公费2.46万元，水费0.23万元,电费0.63万元，邮电费0.8万元，差旅费1.5万元，公务接待费0.52万元，工会经费1.9万元，其他交通费用9万元，劳务费1万元，公务交通补贴1万元，退休公用经费0.06万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会政策研究室资产总额21.48万元，其中，流动资产2.67万元，固定资产18.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少2.12万元，其中流动资产减少2.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中国共产党武定县委员会政策研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会政策研究室2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中国共产党武定县委员会政策研究室

2023年2月28日

监督索引号53232900121800111