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中国共产主义青年团武定县委员会2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团武定县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分中国共产主义青年团武定县委员会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中国共产主义青年团武定县委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产主义青年团武定县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.行使共青团武定县委员会赋予的领导全县共青团、县青联和少先队工作职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.制定全县青少年事业规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关部门对青少年事务法律、法规进行宣传，协调相关事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究县青少年工作、思想教育问题，提高相应对策，开展各种活动。

5.协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在社会建设中，组织青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与青年统战对象的团结教育和少数民族青年的工作，维护祖国统一。

8.承担县关心下一代工作委员会的具体工作。

9.完成县委、县人民政府和团州委交办的有关工作。

（二）机构设置情况

1.机构情况：共青团武定县委为正科级单位，所属单位0个，领导职数为一正二副，书记1名，副书记2名。内设1室2部，分别为综合办公室、青年发展部、学少部。

（三）重点工作概述

2023年，共青团武定县委紧紧围绕团中央、团省委、团州委共青团改革、重点工作和县委、县政府的中心工作，立足职能，发挥优势，点围绕团的基础工作、扶持青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队、团组织建设、希望工程等扎实工作，推动全县共青团各项工作纵深发展；坚持党建带团建，以改革创新的精神全面推进团的基层组织建设和基层工作；把深入学习贯彻团的十八大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓，引导团干部和广大青少年自觉用团的十八大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，机关工勤1人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入137.96万元，其中：一般公共预算137.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与2022年总收入147.94万元相比减少9.98万元，主要原因是人员减少，相对的基本工资，津贴补贴等也减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入137.96万元，其中:本年收入137.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与2022年总收入147.94万元相比减少9.98万元，主要原因是人员减少，相对的基本工资，津贴补贴等也减少。

三、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出137.96万元。财政拨款安排支出137.96万元，其中：基本支出87.96万元，与2022年基本支出99.8万元相比减少11.84万元，主要原因分析是人员减少，相对的基本工资，津贴补贴等也减少；项目支出50万元，与2022年项目支出48.14万元相比增加1.86万元，主要原因分析是2023年增加了共青团武定县第十六次代表大会换届经费专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012901行政运行68.27万元，主要用于我单位2023年度工资福利支出及单位运转支出。

2.2012901一般行政管理事务8万元，主要用于我单位2023年共青团武定县第十六次代表大会换届经费专项资金支出。

3.2012999其他群众团体事务支出42万元，主要用于发放我县大学生志愿者县级配套生活补贴。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.79万元，主要用于我单位在职人员2023年度缴纳的基本养老保险支出。

5.2101101行政单位医疗3.53万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出。

6.2101103公务员医疗补助1.57万元，主要用于我单位在职人员2023年度集中安排的公务员医疗补助经费。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出，0.40万元，主要用于我单位在职人员大病保险，及工伤保险。

8.2210201住房公积金6.4万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出78.73万元（基本支出78.73万元，项目支出0万元），其中，基本工资17.78万元，津贴补贴支出25.60万元，奖金15.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元，职工基本医疗保险缴费3.53万元，公务员医疗补助缴费1.57万元，其他行政事业单位医疗支出0.40万元，住房公积金6.41万元。

商品和服务支出17.23万元（基本支出9.23万元，项目支出8万元），其中，办公费1.63万元，水费0.03万元，电费0.13万元，邮电费0.12万元，差旅费0.90万元，会议费8万元，公务接待费0.49万元，工会经费0.78万元，其他交通费用5.15万元。

对个人和家庭补助支出42万元（基本支出0万元，项目支出42万元），其中，生活补助42万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出0.49万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中国共产主义青年团武定县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较2022年0.5万元减少0.01万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团武定县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团武定县委员会2023年公务接待费预算为0.49万元，较2022年0.5万元减少0.01万元，下降20%，减少的原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。公务接待费人次为126次，批次为15次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团武定县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.01万元，减少的主要原因是落实中央八项规定、厉行节约，控制“三公”经费支出。

具体情况如下：

2023年公务接待费预算为0.49万元，较2022年0.5万元减少0.01万元，下降20%。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算87.96万元。2022年基本支出预算99.8万元，比上年减少了11.84万元，主要原因是:主要原因分析是人员调出1人，人员减少，相对的基本工资，津贴补贴等也减少。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算50万元。2022年项目支出预算48.14万元。比上年增加了1.86万元。增加的原因是2023年增加了共青团武定县第十六次代表大会换届经费专项资金。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为9.23万元，比2022年增加0.07万元，增加的原因是因为人员工资增加所以工会经费增加。其中：办公费1.63万元，水费0.03万元，电费0.13万元，邮电费0.12万元，差旅费0.90万元，公务接待费0.49万元，工会经费0.78万元，其他交通费用5.15万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产主义青年团武定县委员会资产总额66.72万元，其中，流动资产53.04万元，固定资产13.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.70万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

（四）政府购买服务预算情况

中国共产主义青年团武定县委员会2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中国共产主义青年团武定县委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产主义青年团武定县委员会2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中国共产主义青年团武定县委员会单位

2023年3月2日

监督索引号53232900171200111