中国共产党武定县委员会党史研究室2023年部门预算公开

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中共武定县委党史研究室2023年部门预算公开目录

第一部分中共武定县委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分中共武定县委党史研究室2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中共武定县委党史研究室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委党史研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、省、州、县党委、政府关于党史工作、地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。

2.承担地方党史资料征集、编辑工作;开展地方党史研究;开展革命遗址、纪念设施的认定、审核和建设保护;对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导。

3.开展党史革命史宣传教育;负责组织党史方面的重大纪念活动;总结党在武定的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

4.负责地方党史重要史实认定;指导乡镇和县级部门党史工作;开展党史业务培训。

5.组织、指导、督促和检查地方志工作;组织编辑地方志书;搜集、保存地方志文献、档案资料。

6.开展地方志理论研究;组织开发利用地方志资源;负责地方志宣传、管理和出版审查、报批工作;开展方志业务培训。

7.组织编辑地方综合年鉴。

8.完成省州党史、地方志编纂委员会办公室和县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

本单位内设股室4个，分别是办公室、党史研究股、方志年鉴股、宣传教育股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.搞好党史资料征编工作，重点做好《中共楚雄州委执政纪要》武定县部分资料编辑上报工作，做好《中共武定县委执政纪要》编撰、出版发行。

2落实上级业务部门安排的各项工作,分别为《云南年鉴》2023）“州县市概况”撰写提供“武定县概况”、图片和为《楚雄州年鉴》（2023）撰写提供“武定县概貌”及照片。

3.深化地方党史研究，做好《中国共产党武定县历史（第二卷）》编撰、出版、发行工作。

4.组织编辑地方综合年鉴，主要做好《武定年鉴》（2023）编撰、出版发行。

5.开展党史革命史宣传教育，加大党史学习宣传教育工作，认真组织开展党史纪念活动。

6.加强革命遗址保护和建设利用，重点抓好重建中共武定特别支部纪念碑项目后续工程。

7.围绕中心、服务大局，完成县委、县政府交办的各项工作任务，有序推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、有关群体、党建、党风廉政建设、爱国卫生“7个专项行动”、意识形态等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中财政全供给单位1个；财政全供给单位中参照公务员法管理的事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：事业编制11人（参照公务员法管理），在职实有11人（均为公务员身份），其中：财政全供养11人。

离退休人员2人，其中：离休0人、退休2人。

本单位没有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入273.45万元，其中：一般公共预算273.45万元，比上年增加135.51万元，增长98.24%，增加的原因是2022年6月机构改革，原武定县地方志编纂委员会办公室并入本单位，人员增加，人员经费和公用经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入273.45万元，其中：一般公共预算273.45万元，比上年增加135.51万元，增长98.24%，增加的原因是2022年6月机构改革，原武定县地方志编纂委员会办公室并入本单位，人员增加，人员经费和公用经费收入增加。其中:本年收入273.45万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款273.45万元（本级财力273.45万元）。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出273.45万元。财政拨款安排支出273.45万元，其中，基本支出245.76万元，占总支出的89.87%，比上年增加135.32万元，增长122.53%，增加的原因是2022年6月机构改革，原武定县地方志编纂委员会办公室并入本单位，人员增加，人员经费和公用经费支出增加；项目支出27.69万元，占总支出的10.13%，与上年相比基本持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行173.95万元。主要用于我室2023年度工资福利、公用经费等基本行政运行支出。

2013102.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务27.69万元。用于《中共武定县委执政纪要》编辑、印刷、出版发行支出4.9万元，《中国共产党武定县历史（第二卷）》编写、印刷、出版发行支出9.90万元，《武定年鉴》（2023）》编辑、印刷、出版发行支出9.90万元，革命遗址保护和建设利用经费3.00万元。

2080501.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.41万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的统筹外退休费用。

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.76万元，主要用于我室2023年度为职工缴纳的基本养老保险费支出。

2080506.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出14.02万元，主要用于我室2023年度为职工缴纳的职业年金缴费支出。

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗9.77万元，主要用于我室在职人员2023年度医疗保险缴费支出。

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.96万元，主要用于我室在职人员2023年度公务员医疗补助缴费支出。

2101199.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.06万元，主要用于我室在职人员2023年度其他社会保障缴费支出。

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.83万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出220.20万元（其中基本支出220.20万元）。其中，基本工资54.63万元，津贴补贴61.92万元，奖金36.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.76万元，职业年金缴费14.02万元，职工基本医疗保险缴费9.77万元，公务员医疗补助缴费4.96万元，其他社会保障缴费1.06万元，住房公积金16.83万元。

商品和服务支出45.84万元（基本支出21.15万元，项目支出24.69万元），其中，办公费8.03万元，印刷费17.25万元，水费0.06万元，电费0.5万元，邮电费0.12万元，差旅费2.17万元，会议费0.84万元，公务接待费0.49万元，劳务费2.23万元，工会经费3.18万元，其他交通费用10.85万元，其他商品和服务支出0.12万元。

对个人和家庭补助支出4.41万元（基本支出4.41万元），其中离退休费4.41万元。

资本性支出3万元（项目支出3万元），其中基础设施建设3万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额0.49万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出无，公务接待费支出0.49万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。政府采购服务预算0万元。政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

本单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.49万元，较上年减少0.16万元，下降24.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2023年无因公出国（境）费预算，2023年计划安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2023年公务接待费预算0.49万元，比上年预算数减少0.16万元，下降24.62%，国内公务接待批次为10次，共计接待98人次。

减少的主要原因是因党史研究、地方志工作、革命遗址保护和建设利用工作、推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、创建国家卫生县城等重点工作量增加，因单位公用经费紧张，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费较上年无变化。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比上年预算数减少0.16万元，减少的主要原因是因党史研究、地方志工作、革命遗址保护和建设利用工作任务，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等重点工作量增加，因单位公用经费紧张，减少公务接待费预算。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无增减变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年相比无增减变化。

3．公务接待费支出0.49万元，比上年预算减少0.16万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算245.76万元，2022年基本支出预算110.44万元，今年比上年增加135.32万元，增122.53%，增加的原因是2022年6月机构改革，原武定县地方志编纂委员会办公室并入本单位，人员增加，人员经费和公用经费支出增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算27.69万元，2022年项目支出预算27.5万元，今年与上年相比基本持平。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为21.15万元，与上年的11.38万元相比增加9.77万元，增加85.85%，增加的原因是2022年6月机构改革，原武定县地方志编纂委员会办公室并入本单位，人员增加，人员经费和公用经费支出增加。其中：办公费2.36万元，水费0.06万元，电费0.5万元，邮电费0.12万元，差旅费2.17万元，公务接待费0.49万元，劳务费1.3万元，工会经费3.18万元，其他交通费用10.85万元，其他商品和服务支出0.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日止，我单位资产总额206.36万元，其中：流动资产16.50万元，固定资产1.99万元，在建工程187.87万元。与上年相比，本年资产总额增加12.84万元，其中固定资产增加0.74万元，在建工程增加17.84万元，流动资产减少5.74万元。我单位本年没有处置资产，也没有资产出租。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中共武定县委党史研究室2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中共武定县委党史研究室2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中共武定县委党史研究室

2023年3月7日

监督索引号53232900128400111