中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年部门预算公开

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中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年部门预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）机构设置情况

武定县政协属于正处级单位，共设置7个内设机构，包括6委1室，分别是：提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学习，进一步夯实思想理论基础。

坚持学以致用，以用促学，通过形式多样的学习活动，多角度、深层次认真学习党的二十大精神以及习近平关于加强和改进人民政协工作的重要思想和中央、省州县党委政协工作会议精神，深刻领会党中央提出的一系列新思想、新观点、新论断、新要求，进一步找准服务政协工作全局和武定改革发展稳定大局的结合点，把握好工作的切入点和着力点，全面、扎实地履行好办公室各项职责，努力开创办公室工作新的局面。

2.强化统筹协调，进一步提高服务中心的成效。

坚持确的工作定位，善于从党政工作大局和政协工作全局来谋划和推动工作，使政协工作更具特色、更有成效。要加快工作由机关事务向推进全局，由注重办文办会向综合协调服务转变，紧紧围绕县政协工作的中心和重点，统筹好各项工作，协调好内外关系，确保机关工作协调有序。要加强调查研究，加强对领导意图的把握，提高参谋意见建议的前瞻性、准确性，增强服务工作的超前性和实效性。要统筹推进机关建设，抓好创建州级文明单位、机关环境美化巩固提升工作，加快完善机关功能设置、改善办公条件，增强机关综合服务能力。要加强与县“两办”的沟通联系，与各人民团体和各族各界人士的合作共事，与上级政协办公室的联动互动，积极争取各方各面对政协工作的理解和支持，为促进我县政协工作发展凝聚更大合力。

3.完善程序规范，进一步增强常规工作实效。

落实办文工作责任，严格公文签收登记、传递分发、机要保密、跟踪衔接、立卷归档等环节的工作，进一步提高办文效率。要规范会务组织程序，在方案审核、协调衔接、责任落实、成果转化方面加强督促检查，进一步提高办会水平。要完善日常性事务处理流程，形成完备的工作机制，确保日常性工作严谨、高效、安全。要认真执行中央八项规定及实施细则，规范接待内容、程序和标准，确保公务接待规范、周到、节俭。要完善财务管理制度，严格财务审批，严肃财经纪律，确保资金使用安全、高效。要抓好车辆管理，确保用车规范、安全。要积极支持机关党委、工会、妇委会等组织开展好工作，关心好老干部的学习、生活，促进机关各项事业全面发展。

4.加强自身建设，进一步改进工作作风。

按照全县一流、州内前列的目标，突出政协特色亮点，扎实抓好基层党建规范化建设，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把党的建设贯穿融入到政协机关各项工作中，以党建强班子、带队伍、转作风、促工作，为政协机关履行职能、服务大局提供坚强的政治和组织保证。要加快创建学习型组织，大力推进办公室思想理论建设，提升思想政治水平和业务素养；着力完善工作制度，加快形成办公室工作科学发展的长效机制；加强干部队伍建设，打造一个作风过硬、团结干事的工作团队；增强大局意识、责任意识、服务意识、效率意识，大兴求真务实、艰苦奋斗之风，为履行职责提供有力保障；认真落实党风廉政建设责任制，加强办公室文化建设，形成更加良好的工作氛围和环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制18人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入960.38万元，其中：一般公共预算960.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加25.94万元，主要原因是退休人员增加2人，一般公共服务支出减少14.95万元，社会保障和就业支出增加20.41万元，卫生健康增加4.88万元，住房保障支出增加15.60万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入960.38万元，其中:本年收入960.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款960.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加25.94万元，主要原因是退休人员增加2人，一般公共服务支出减少14.95万元，社会保障和就业支出增加20.41万元，卫生健康增加4.88万元，住房保障支出增加15.60万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出960.38万元。财政拨款安排支出960.38万元，项目支出0元。其中：基本支出960.38万元，与上年对增加61.94万元，主要原因是2023年的经费预算中人员经费、退休费、各种保险和住房公积金等相应增加，上年的项目政协会议费调整为日常公用经费支出不作为项目申报，政协委员视察经费转为用存量资金支付。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出688.12万元,20102政协事务支出688.12万元。其中：2010201行政运行652.12万元，主要用于我单位2023年度工资福利支出及单位运转支出；2010204政协会议36万元，主要用于我县政协全会及常务委员会议支出。

2、208社会保障和就业支出151.60万元。20805行政事业单位养老保险支出142.24万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休36.67万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的离休费用和统筹外退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.73万元，主要用于我单位2023年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出30.84万元，主要用于我单位2023年度为在职人员缴纳的职业年金缴费支出；20808抚恤费支出9.36万元。2080801死亡抚恤费支出9.36万元，主要用于我单位2023年度遗属生活补助费支出。

3、210卫生健康支出59.99万元。21011行政单位医疗支出59.99万元，其中：2101101行政单位医疗35.11万元，主要用于我单位2023年度为在职人员缴纳的医疗保险支出；2101103公务员医疗补助20.73万元，主要用于我单位2023年度在职人员集中安排的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出4.15万元，主要用于我单位2023年度在职人员集中安排的公务员大病医疗补助和工伤保险经费。

4、221住房保障支出60.67万元。22102住房改革支出60.67万元，其中：2210201住房公积金60.67万元，主要用于我单位在职人员2023年度按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出780.33万元，其中：基本工资198.93万元，津贴补贴223.13万元，奖金132.03万元，基本养老保险缴费74.73万元，职业年金缴费30.84万元，职工基本医疗保险缴费35.11万元，公务员医疗补助缴费20.73万元，其他社会保障缴费4.15万元，住房公积金60.67万元。

商品和服务支出133.84万元，其中：办公费19.50万元，水费0.7万元，电费0.7万元，会议费36万元，公务接待费5.20万元，劳务费3.00万元，工会经费17.80万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用37.92万元，其他商品和服务支出1.02万元。

对个人和家庭的补助46.21万元，其中：退休费36.67万元，生活补助9.54万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额17.20万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元），公务接待费支出5.20万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.20万元，较上年减少0.3万元，下降1.71%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年公务接待费预算为5.20万元，较上年减少0.3万元，下降5.45%，国内公务接待批次为90次，共计接待754人次。

公务接待费预算较上年减少0.3万元，主要是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费12万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.3万元，减少的主要原因是公务接待费预算较上年减少0.3万元，主要是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减“三公”经费支出规模。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算869.00万元。2022年基本支出预算898.44万元，比上年减少了29.44万元，主要原因是:2023年基本支出的科目作了调整，把社会保障缴费中的职业年金30.84万元，机关商品和服务支出中的会议费36万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费12万元，对个人和家庭补助中的抚恤金（遗属和宗教人士生活补助）9.54万元，全部列入到项目支出。2022年的委员履职经费36万元没有列入财政预算。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算91.38万元。2022年项目支出预算36万元。比上年增加了55.38万元。增加的原因是上一年基本支出的科目作了调整，把社会保障缴费中的职业年金30.84万元，机关商品和服务支出中的会议费36万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费12万元，对个人和家庭补助中的抚恤金（遗属和宗教人士生活补助）9.54万元。全部列入到项目支出。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年机关运行经费安排133.84万元，与上年对比减少4.04万元，减少的原因是政协会议费中没有再列入核酸检费用。其中：办公费19.50万元，会议费36万元，水费0.7万元，电费0.7万元，公务接待费5.20万元，劳务费3.00万元，工会经费17.80万元，公务用车运行维护费12.00万元，其他交通费用37.92万元，其他商品和服务支出1.02万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省武定县委员会资产总额668.93万元，其中，流动资产43.03万元，固定资产625.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位2023年无重点领域财政项目预算，因此不涉及2023年预算重点领域财政项目公开，我单位在2023年预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国人民政治协商会议云南省武定县委员会单位2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会

2023年3月2日

监督索引号53232900113100111