中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共武定县委、武定县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共武定县委、武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、武定县政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共武定县委、武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共武定县委机构编制委员会办公室,为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，列县委工作机关序列，归口县委组织部管理。内设机构5个，分别为综合股、机关股、事业股、监督检查和政策法规股、登记股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

根据要求，2023年将主要开展好以下几方面工作：1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断提升机构编制工作服务保障全州工作大局的能力水平；2.围绕持续完善党和国家机构职能体系的总体目标，深化机构和重要领域体制机制改革；3.以推进和适应公益服务平衡充分发展为重点，进一步深化事业单位改革；4.以贯彻实施《中国共产党机构编制工作条例》为契机，全面提升机构编制管理规范化精细化水平；5.坚持把政治建设摆在首位，驰而不息全面从严治办，不断提升部门自身建设质量和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入249.94万元，其中：一般公共预算249.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2023年部门财务总收入249.94万元，比2022年财务总收入216万元增加33.94万元，增长15.71%，增加的主要原因是：调入1人增加工资预算,政策性增资,养老保险和住房公积金调标。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入249.94万元，其中:本年收入249.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款249.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2023年部门财政拨款收入249.94万元，比2022年财政拨款收入216万元增加33.94万元，增长15.71%，增加的主要原因是：调入1人增加工资预算,政策性增资,养老保险和住房公积金调标。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出249.94万元。财政拨款安排支出249.94万元，其中：基本支出245.94万元，比2022年基本支出204万元增加41.94万元，增加的主要原因是:调入1人增加工资预算,政策性增资,养老保险和住房公积金调标；项目支出4万元，与2022年对比减少了8万元，减少的主要原因是:根据县级财力，为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

2013101.行政运行支出190.13万元，主要用于机构编制部门2023年度工资福利支出及公用经费支出。

2013102.一般行政管理事务支出4万元，主要用于开展机构编制管理及重点改革专项经费支出。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出22.02万元，主要用于2023年度在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101.行政单位医疗支出10.18万元，主要用于2023年度在职人员医疗保险支出。

2101103.公务员医疗补助支出4.52万元，主要用于2023年度集中安排的公务员医疗补助经费支出。

2101199.其他行政事业单位医疗支出1.09万元，主要用于2023年度在职人员大病保险缴费支出。

2210201.住房公积金支出17.99万元，主要用于2023年度在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

工资福利支出219.63万元（基本支出219.63万元，项目支出0万元），其中，基本工资54.16万元，津贴补贴68.29万元,奖金41.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.02万元，职工基本医疗保险缴费10.18万元，公务员医疗补助缴费4.52万元，其他社会保障缴费1.09万元，住房公积金17.99万元。

商品和服务支出30.30万元（基本支出24.3万元，项目支出6万元），其中，办公费5.82万元，邮电费1万元，差旅费2.31万元，维修（护）费1万元，公务接待费0.45万元，委托业务费3万元，工会经费2.26万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用11.46万元。

对个人和家庭补助支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费0万元等。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额3.45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），公务接待费支出0.45万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.08万元。其中：政府采购货物预算1.44万元，即用公用经费采购复印纸80箱，面向中小企业预留资金1.44万元；政府采购服务预算0.64万元，即用车辆使用费采购车辆加油服务1批次，面向中小企业预留资金0.64万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.45万元，较上年减少0.13万元，下降3.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年公务接待费预算为0.45万元，较上年减少0.13万元，下降22.41%，国内公务接待批次为9次，共计接待90人次。

公务接待费比2022年预算数减少0.13万元，减少的原因是厉行节约，缩减公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费支出预算与上年相同。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.13万元，减少的原因是厉行节约，缩减公务接待费用支出。具体情况如下:

1．因公出国（境）费支出0万元，与2022年相比无增减变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出3万元，与2022年相比无增减变化。

3．公务接待费支出0.45万元，比2022年减少0.13万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算245.94万元，2022年基本支出预算204万元,比上年增加了41.94万元，增加的主要原因是:调入1人增加工资预算,政策性增资,养老保险和住房公积金调标等。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算4万元，2022年项目支出预算12万元,比上年减少了8万元，减少的主要原因是:根据县级财力，为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年机关运行经费安排30.30万元，比2022年的24.28万元增加6.02万元，增加的原因是：2022年9月份调入1人，公用经费和车改补贴预算随之增加。其中：办公费5.82万元，邮电费1万元，差旅费2.31万元，维修（护）费1万元，公务接待费0.45万元，委托业务费3万元，工会经费2.26万元，公务用车运行维护费3万元，其他交通费用11.46万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室资产总额50.51万元，其中，流动资产1.65万元，固定资产48.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.27万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室

2023年3月3日

监督索引号53232900122500111