中国共产党武定县委员会统战部2023年部门预算公开

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中共武定县委统战部2023年部门预算公开目录

第一部分中共武定县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分中共武定县委统战部2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中共武定县委统战部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委统战部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统一战线是积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，是中国共产党凝聚人心、汇聚力量，实现中华民族伟大复兴。主要职责是贯彻执行中央和省委、州委、县委有关方针、政策；负责联系各民主党派和无党派代表人士工作，贯彻落实政治协商制度，发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督；会同有关部门做好各民主党派组织、党外人士的培养、考察、选拔、推荐、政治安排工作；调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，开展思想政治工作；负责开展以爱国统一为重点的海内外统战工作，保持香港澳门长期繁荣稳定、实现祖国完全统一服务；指导各委办局、乡镇统战工作；指导和协调台办、侨办、县工商联、县民族宗教事务等各项统战工作；承办县委和省、州委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共武定县委统战部属于正科级行政单位，内设股室6个，分别为：办公室、党外干部股、党外知识分子和新的社会阶层人士股、宣传调研股、民族宗教经济联络股、海外统战和台侨股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

站在党的统一战线政策提出100周年、开启党的统一战线事业第二个百年的历史交汇点，全县统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届历次全会和党的二十大精神，深学笃行习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，坚决扛好把党中央对统一战线的决策部署落实下去、把广大统一战线成员的智慧和力量凝聚起来的政治责任，着力培根铸魂、凝心聚力、守正创新、强基固本，不断提升统战工作科学化规范化制度化水平，为新时代党的爱国统一战线事业发展作出了武定贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入207.50万元，其中：一般公共预算207.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.02万元，主要原因是2023年1月份在职人员退休1人，公用经费和工资预算随之减少，但政策性增资，养老保险和住房公积金调标，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入207.50万元，其中:本年收入207.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.02万元，主要原因是2023年1月份在职人员退休1人，公用经费和工资预算随之减少，但政策性增资，养老保险和住房公积金调标，总收入增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出207.50万元。财政拨款安排支出207.50万元，其中：基本支出207.50万元，与上年对比增加0.02万元，增加的主要原因是2023年1月份在职人员退休1人，公用经费和工资随之减少，但政策性增资，养老保险和住房公积金调标，总支出增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201一般公共服务支出153.38万元。其中：2013401.行政运行153.38万元，主要用于我单位2023年的工资福利支出及公用经费支出。

2．208社会保障和就业支出26.24万元。2080501.行政单位离退休6.52万元，主要用于我单位2023年实行归口管理开支的统筹外离退休费用。2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出17.54万元，主要用于我单位在职人员2023年度缴纳的基本养老保险费支出。2080801死亡抚恤2.18万元，主要用于我单位2023年遗属补助支出。

3．210卫生健康支出13.57万元。2101101.行政单位医疗8.14万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出。2101103.公务员医疗补助4.46万元，主要用于我单位在职人员2023年度集中安排的公务员医疗补助经费。 2101199.其他行政事业单位医疗支出0.97万元，主要用于2023年度职工大病医疗保险缴费支出。

4．221住房保障支出14.31万元。2210201.住房公积金14.31万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出177.00万元（基本支出177.00万元，项目支出0万元），其中，基本工资43.61万元，津贴补贴支出54.58万元，奖金32.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出17.54万元，职工基本医疗保险缴费8.14万元，公务员医疗补助缴费4.46万元，其他社会保障缴费1.97万元，住房公积金14.31万元。

商品和服务支出21.80万元（基本支出21.80万元，项目支出0万元），其中，办公费2.00万元，水费0.10万元，电费0.20万元，邮电费0.90万元，差旅费2.50万元，公务接待费1.00万元，劳务费1.35万元，工会经费1.81万元，公务用车运行维护费2.46万元，其他交通费用9.30万元，其他商品和服务支出0.18万元。

对个人和家庭补助支出8.70万元（基本支出8.70万元，项目支出0万元），其中，退休费6.52万元，生活补助2.18万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额3.46万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.46万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.46万元），公务接待费支出1.00万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.34万元，其中：政府采购货物预算0.34万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中共武定县委统战部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.46万元，较上年减少0.04万元，下降1.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

2023年预计执行国内公务接待26批次，167人次，接待费开支1.00万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费与2022年预算数相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.46万元。其中：购置费0万元，与2022年预算相比无变化；运行维护费2.46万元，比2022年预算减少0.04万元。公务用车运行维护费减少的原因是严格公务用车管理，压缩开支。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.04万元，减少的主要原因是严格按照中央八项规定，压缩开支。具体情况如下：

2023年因公出国（境）费与2022年预算一致，2023年公务接待费与2022年预算数一致，2023年公务用车购置及运行维护费比2022年预算减少0.04万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算207.50万元。2022年基本支出预算207.48万元，比上年增加0.02万元，主要原因是2022年1月份在职人员退休1人，公用经费和工资预算随之减少，但政策性增资，养老保险和住房公积金调标，总预算数增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023、2022年我单位均无项目支出预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的”三公“经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为21.80万元，比2022年减少2.93万元，减少原因是2022年1月份在职人员退休1人，公用经费和车改补贴预算随之减少。其中，办公费2.00万元，水费0.1万元，电费0.2万元，邮电费0.90万元，差旅费2.50万元，劳务费1.35万元，公务接待费1.00万元，工会经费1.81万元，公务用车运行维护费2.46万元，其他交通费用9.30万元，其他商品和服务支出0.18万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额87.71万元，其中，流动资产36.05万元，固定资产51.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少4.02万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中共武定县委统战部2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中共武定县委统战部2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中国共产党武定县委员会统战部

2023年3月2日

监督索引号53232900121300111