中国共产党武定县委员会组织部2023年部门预算公开

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中国共产党武定县委员会组织部2023年部门预算公开目录

第一部分中国共产党武定县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分第二部分中国共产党武定县委员会组织部2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中国共产党武定县委员会组织部2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中国共产党武定县委员会组织部2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委组织部是县委主管全县党建、干部、人才和老干部工作的重要职能部门，主要职责是扎实推进全县各领域基层党建工作，规范干部选拔任用，加大干部教育培训，强化干部监督管理，不断夯实人才工作基础、加强人才素质培训，指导老干部队伍建设和老干部思想政治工作等。

（二）机构设置情况

武定县委组织部为正科级单位，内设11个股室，即：办公室、组织股、干部股、干部监督股、干部教育股、公务员管理股、人才工作股、党员教育股、县委县直机关工委办公室、离退休干部工作办公室、党建引领基层治理通办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务；统筹、指导全县农村、机关、国企、城市、事业单位、学校、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；提出乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事、老干部工作的重要政策和制度；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等；主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训，负责干部调训；负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查；负责组织工作、干部工作、人才工作、老干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议；负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作；负责全县公务员、事业单位科级领导、党群部门工勤人员、离（退）休干部人事档案管理工作；指导县直机关党组织加强基层组织建设，归口指导县直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县级机关党建工作；督促指导县直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批县直机关党组织书记、副书记的任免；遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向，负责全县老干部工作的宏观管理、指导督促；指导、监督全县各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实；负责全县老干部工作目标管理责任制的落实；指导和抓好老干部精准化服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医；健全特困老干部和遗属帮扶机制；对全县老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并按规定参与重要丧事活动；指导机构编制工作，归口管理县委编办；完成州委组织部、州委州直机关工委、州委老干部局和县委交办的其他任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制21人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有0人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入674.76万元，其中：一般公共预算674.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少173.27万元，主要原因是预算项目减少，项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入674.76万元，其中:本年收入674.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款674.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少173.27万元，主要原因是预算项目减少，项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出674.76万元。财政拨款安排支出674.76万元，其中：基本支出536.36万元，与上年对比增加45.68万元，主要原因一是人员增加，人员经费增加；二是奖励性绩效纳入工资统发，保险基数增加，卫生健康支出增加；项目支出138.4万元，与上年对比减少218.95万元，主要原因分析是消减了预算项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013201.行政运行391.35万元，主要用于我单位2023年度工资福利支出及单位运转支出。

2013202.一般行政管理事务137.9万元，主要用于全县开展基层党建工作，如“星级党组织”评选、举办党员干部学习培训班、人才培训以及智慧党建平台维护运行等。

2080501.行政单位离退休21.49万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的统筹外离退休费用。

2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.7万元，主要用于我单位2023年度基本养老保险缴费支出。

2080506.机关事业单位职业年金缴费支出8.06万元，主要用于我单位2023年度职业年金缴费支出。

2080801.死亡抚恤支出3.87万元，主要用于我单位2023年遗属补助支出。

2101101.行政单位医疗16.93万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出。

2101102.事业单位医疗3.19万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出。

2101103.公务员医疗补助11.75万元，主要用于我单位在职人员2023年度集中安排的公务员医疗补助经费。

2101199.其他行政事业单位医疗支出2.6万元，主要用于我单位2023年度职工大病医疗保险缴费支出。

2210201.住房公积金33.92万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出436.17万元（基本支出436.17万元），其中：基本工资105.14万元，津贴补贴116.31万元，奖金66.61万元，绩效工资20.12万元，职工基本医疗保险缴费11.75万元，公务员医疗补助缴费11.75万元，其他社会保障缴费2.85万元，其他社会保障缴费2.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.7万元，职业年金缴费8.06万元，住房公积金33.92万元。

商品和服务支出120.47万元，其中：其他交通费用24.22万元，水费0.7万元，电费0.7万元，邮电费3.64，公务接待费2.9万元，差旅费5.00万元，办公费27.6万元，培训费31.5万元，其他商品和服务支出0.6万元，维修维护费8.14万元，工会经费6.47万元，公务用车运行维护费4.00万元，劳务费3万元，办公设备购置2万元。

对个人和家庭的补助118.12万元，其中：退休费21.49万元，生活补助96.63万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额6.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元），公务接待费支出2.9万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.88万元，其中：政府采购货物预算6.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中国共产党武定县委员会组织部2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.9万元，较上年减少0.08万元，下降1.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党武定县委员会组织部2023年因公出国（境）费预算为0万元，跟上年一样，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年无变化。

（二）公务接待费

中国共产党武定县委员会组织部2023年公务接待费预算为2.9万元，较上年减少0.08万元，下降2.68%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。原因是我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党武定县委员会组织部2023年公务用车购置及运行维护费为4万元，跟上年一样。其中：公务用车购置费0万元，跟上年一样；公务用车运行维护费4万元，跟上年一样。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.08万元，减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费。具体情况如下：因公出国境费用无预算；公务接待费与2022年预算数相比减少0.08万元；公务用车运行维护费与2022年预算数一致。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算536.36万元。2023年基本支出预算490.68万元，比上年增加了45.68万元，主要原因是：人员较上年增加2人，工资福利及商品和服务支出增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算138.4万元。2022年项目支出预算357.35万元。比上年减少了218.95万元。减少的原因是老干部工作专项资金减少16万元，“星级党组织”减少13.94万元，机关党建专项资金减少15万元，“老干部政治生日关爱行动”专项资金10万元，农村党员培训教育经费、和党代表活动经费未纳入预算，合计减少197.15万元。增加基层党组织综合服务平台运行维护专项经费及干部教育培训经费8.14万元，干部教育培训专项资金增加15万元，其余预算项目与往年一致。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括来办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费预算总额为120.47万元，比2021年减少190.29万元，减少的原因预算项目资金大量压减，机关运行经费预算减少。其中：其他交通费用24.22万元，水费0.7万元，电费0.7万元，邮电费3.64，公务接待费2.9万元，差旅费5.00万元，办公费27.6万元，培训费31.5万元，其他商品和服务支出0.6万元，维修维护费8.14万元，工会经费6.47万元，公务用车运行维护费4.00万元，劳务费3万元，办公设备购置2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党武定县委员会组织部资产总额532.77万元，其中，流动资产287.86万元，固定资产244.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少101.71万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

第三部分中国共产党武定县委员会组织部2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中国共产党武定县委员会组织部2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中国共产党武定县委员会组织部

2023年2月25日

监督索引号53232900120300111