武定县政府办公室2023年部门预算公开

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武定县人民政府办公室2023年部门预算公开目录

第一部分武定县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分武定县人民政府办公室2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分武定县人民政府办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

武定县人民政府办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。1．负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2．负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3．负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4．负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5．负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6．认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7．负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8．负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9．负责做好县政府的接待工作。10．认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。11．完成县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置情况

武定县人民政府办公室为正科级行政单位，处级领导职数为6名，科级领导职数5名，内设9个股室，分别是综合股、调研股、常务办、督查股、提案议案股、信息股、政务公开股、总值班室、行政股。行政机构1个，执行行政单位会计制度。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

办公室在做好常规工作的同时，将着重以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，执行好、协调好、保障好县委、县政府对乡村振兴、产业发展和深化改革等工作的各项要求。深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，强化责任担当意识，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，提高行政决策水平和管理效率等一系列工作，认真做好协调及服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制34人，工勤人员编制11人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入883.86万元，其中：一般公共预算883.86万元。

比2022年增加109.79万元，主要原因是人员比上年增加3人，人员经费增加，公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入883.86万元，其中:本年收入883.86万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款883.86万元。

比2022年增加109.79万元，主要原因是人员比上年增加3人，人员经费增加，公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出883.86万元。财政拨款安排支出883.86万元，其中：基本支出883.86万元，与上年对比增加113.52万元，增幅14.74%，主要原因是人员比上年增加3人，人员经费增加，公用经费增加；项目支出0万元，与上年对比减少3.73万元，主要原因上年预算了办公设备购置资金，本年无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201一般公共服务支出—20103政府办公厅（室）及相关机构事务660.95万元，其中：2010301行政运行620.95万元，主要用于我单位2023年度工资福利支出及公用经费支出；2010302一般行政管理事务40万元，主要用于我单位2023年机构运转办公支出。

2．208社会保障和就业支出112.59万元。20805行政事业单位养老支出111.89万元，其中：2080501行政单位离退休38.02万元，主要用于我单位2023年度统筹外退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.2万元，主要用于我单位在职人员2022年度缴纳的基本养老保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.67万元，主要用于我单位在职人员2023年度退休人员记时职业年金缴费支出。20808抚恤支出-2080801死亡抚恤0.69万元，主要用于我单位2023年遗属补助支出。

3．210卫生健康支出—21011行政事业单位医疗54.77万元，其中：2101101行政单位医疗31.76万元，主要用于我单位在职人员2023年度医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助18.89万元，主要用于我单位在职人员2023年度公务员医疗补助经费，2101199其他行政事业单位医疗支出4.12万元，主要用于我单位2023年职工大病保险缴费支出。

4．221住房保障支出—22102住房改革支出55.56万元，其中：2210201住房公积金55.56万元，主要用于我单位在职人员2023年度按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1．工资福利支出693.15万元（基本支出693.15万元，项目支出0万元），其中，基本工资167.96万元，津贴补贴支出216.87万元，奖金124.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.2万元，职业年金缴费5.67万元，职工基本医疗保险缴费31.76万元，公务员医疗补助缴费18.89万元，其他社会保障缴费4.12万元，住房公积金55.56万元。

2．商品和服务支出150.68万元（基本支出150.68万元，项目支出0万元），其中，办公费25.72万元，印刷费2万元，水费0.4万元，电费1.5万元，邮电费2万元，差旅费24万元，会议费1万元，公务接待费6万元，劳务费3万元（聘用驾驶员工资），工会经费7.06万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费41.92万元（职工公车补贴及综合保障平台租车费），其他商品和服务支出1.08万元（退休人员慰问支出）。

3．对个人和家庭的补助38.71万元（基本支出38.71万元），其中:退休费38.02万元，生活补助0.69万元（遗属补助）。

4．资本性支出1.33万元（基本支出1.33万元，项目支出0万元），其中办公设备购置费1.33万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额41万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元），公务接待费支出6万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额36.83万元，其中：政府采购货物预算2.13万元、政府采购服务预算34.7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

武定县人民政府办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41万元，较上年增加6万元，增长17.14%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

武定县人民政府办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

武定县人民政府办公室2023年公务接待费预算为6万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为103次，共计接待721人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

武定县人民政府办公室2023年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加6万元，增长20.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35万元，较上年增加6万元，增长20.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行维护费增加的原因：一是推进乡村振兴、安全生产、下乡调研、招商引资、项目建设等工作任务繁重，出车频率高；二是受市场因素影响，车辆燃油费用增加；三是我单位所有车辆车龄长，车辆老化，磨损大，维修保养成本高，运行费用高。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加6万元，增加的主要原因是政府工作任务更加繁重、车辆老化维保成本高、车辆燃油价格波动大。具体情况如下：公务用车运行维护费比2022年增加6万元。增加的原因：一是推进乡村振兴、安全生产、下乡调研、招商引资、项目建设等工作任务繁重，出车频率高；二是受市场因素影响，车辆燃油费用增加；三是我单位所有车辆车龄长，车辆老化，磨损大，维修保养成本高，运行费用高。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算883.86万元。2022年基本支出预算770.34万元，比上年增加113.52万元，主要原因是在职人员比2022年增加3人，人员经费增加，公用经费增加。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算0万元。2022年项目支出预算3.73万元。比上年减少了3.73万元。减少的原因是2022年预算了办公设备购置资金，本年未安排项目支出。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

武定县人民政府办公室2023年机关运行经费安排150.68万元，与上年对比增加9.61万元，增加的原因是在职人员比上年增加3人，公用经费、工会经费及其他交通费用增加，预算1人聘用驾驶员工资等致运行经费增加。其中：办公费25.72万元，印刷费2万元，水费0.4万元，电费1.5万元，邮电费2万元，差旅费24万元，会议费1万元，公务接待费6万元，劳务费3万元（聘用驾驶员工资），工会经费7.06万元，公务用车运行维护费35万元，其他交通费41.92万元（职工公车补贴及综合保障平台租车费），其他商品和服务支出1.08万元（退休人员慰问支出）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额498.56万元，其中，流动资产37.65万元，固定资产460.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.25万元，其中流动资产减少31.17万元，固定资产增加35.78万元，在建工程减少70.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值40.07万元；报废报损资产116项，账面原值58.07万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

武定县人民政府办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：武定县人民政府办公室2023年部门预算公开表（预算表1-20）

武定县人民政府办公室

2023年3月1日

监督索引号53232900171500111