中共武定县委政法委员会2023年部门预算公开

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中共武定县委政法委员会2023年部门预算公开目录

第一部分中共武定县委政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分中共武定县委政法委员会2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中共武定县委政法委员会2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委政法委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共武定县委政法委员会是县委领导、管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。其主要职责是：

1．贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2．贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

3．加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4．了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5．加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法规和政策的实施工作。

6．支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推动严格执法、公正司法。

7．指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

8．落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法工作。

9．掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆情引导等相关工作。

10．完成县委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共武定县委政法委员会属于正科级单位，内设7个办公室,代管县法学会；机构设置情况内容涉及国家秘密，不属于公开范围；所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，以推进政法工作现代化为目标，以强基础补短板为着力点，以全面深化政法改革为动力，以政法工作现代化打基础补短板强弱项三年行动为抓手，以破解政法工作热点难点问题为重点，以政法队伍素质能力建设为保障，扛牢政治责任，聚焦主责主业，奋力开启武定政法工作现代化新征程，为新时代新征程武定现代化建设贡献政法力量。重点抓好以下六个方面工作：

一是深入学习贯彻党的二十大。认真研究制定全县政法系统学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，分层次、全覆盖开展大学习、大研讨、大培训，将党的二十大精神传达到每一名政法干警，促进政法干警切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，确保政法工作始终沿着正确的政治方向高质量发展。

二是全面提升基层社会治理效能。深入贯彻落实中央关于加强和创新社会治理的新部署新要求，全力打造插甸镇、红土田社区两个省级基层社会治理“名片”，巩固拓展“省级先进平安县”创建成果，稳步提升群众安全感满意度，不断提升治理能力水平，着力打造市域社会治理“武定样板”。

三是抓实抓好矛盾纠纷多元化解。深入践行新时代“枫桥经验”，整合各部门资源力量，实现矛盾纠纷“一站式受理、一揽子调处、全链条解决”，推动矛盾纠纷在源头化解、在一线化解、在萌芽阶段化解。深入推进婚姻家庭纠纷排查化解机制，有效防止“民转刑、刑转命”案件发生，切实保障好人民群众生命安全，通过1至2年的努力，实现“无命案县”目标。

四是强化社会治安整体防控。聚焦突出治安问题，依法严厉打击整治群众反映强烈的黄赌毒、盗抢骗等违法犯罪。全面贯彻实施《中华人民共和国反有组织犯罪法》，着力重点行业领域整治，纵深推进扫黑除恶常态化。深入推进“八五”普法规划和“六五”依法治县进程，大力弘扬社会主义法治精神，努力营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好法治环境，纵深推进平安武定、法治武定建设。

五是深入推进普法强基补短板专项行动。坚持以习近平法治思想为指导，坚持党对法治建设的全面领导，全面深化依法治县进程，按照省委、省政府的部署，聚焦法治宣传短板弱项，聚焦重点领域、重点区域、重点对象，分类制定普法宣传的方式和内容，做到有的放矢，精准普法，不断提升公民法治素养，夯实基层社会治理基础，确保实现刑事发案率、信访问题、命案数同比下降的目标。

六是着力打造忠诚干净担当政法队伍。深入贯彻落实党的二十大及习近平总书记关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新要求，持续巩固政法队伍教育整顿取得的成果，深入推进政法系统作风革命和效能建设，纵深推进全面从严管党治警，努力锻造“五个过硬”政法队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制10人，工勤编制1人，事业编制6人。在职实有人数21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入444.27万元，其中：一般公共预算444.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年430.14万元对比增加14.13万元，增长3.28%，增加的主要原因是：政策性增资，养老保险和住房公积金调标。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入444.27万元，其中:本年收入444.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款444.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年430.14万元对比增加14.13万元，增长3.28%，增加的主要原因是：政策性增资，养老保险和住房公积金调标。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出444.27万元。财政拨款安排支出444.27万元，其中：基本支出435.27万元，与上年420.14万元对比增加15.13万元，增加的主要原因是：政策性增资，养老保险和住房公积金调标。项目支出9万元，与上年10万元对比减少1万元，减少的主要原因是：根据县级财力，为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201一般公共服务支出335.34万元。其中：2013101行政运行326.34万元，主要用于我单位2023年的工资福利支出及公用经费支出；2013105专项业务9万元，主要用于常态化开展扫黑除恶斗争工作相关方面的支出。

2．208社会保障和就业支出52.33万元。其中：2080501行政单位离退休15.53万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的统筹外退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.8万元，主要用于我单位2023年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出。

3．210卫生健康支出28.68万元。其中：2101101行政单位医疗12.73万元，主要用于我单位2023年度为在职公务员缴纳的医疗保险支出；2101102事业单位医疗4.19万元，主要用于我单位2023年度为事业人员缴纳的医疗保险支出；2101103公务员医疗补助9.7万元，主要用于我单位2023年度为在职人员和退休人员集中安排的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗支出2.06万元，主要用于我单位2023年度为在职人员、退休人员集中安排的大病保险支出和在职人员的工伤保险支出。

4．221住房保障支出27.92万元。其中：2210201住房公积金27.92万元，主要用于我单位2023年度为在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出379.39万元（基本支出379.39万元，项目支出0万元），其中，基本工资90.62万元，津贴补贴支出107.11万元，奖金50.43万元，绩效工资34.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.8万元，职工基本医疗保险缴费16.92万元，公务员医疗补助缴费9.7万元，其他社会保障缴费5.09万元，住房公积金27.92万元。

商品和服务支出49.35万元（基本支出40.35万元，项目支出9万元），其中，办公费8.42万元，印刷费3万元，咨询费1.2万元，水费0.3万元，电费0.85万元，邮电费0.36万元，差旅费1.5万元，维修（护）费3.02万元，会议费0.6万元，培训费0.56万元，公务接待费1.94万元，劳务费4.5万元，工会经费6.76万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用13.92万元，其他商品和服务支出0.42万元。

对个人和家庭补助支出15.53万元（基本支出15.53万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费15.53万元。

资本性支出0万元（基本支出0万元，项目支出0万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置0万元等。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额3.94万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出1.94万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.64万元。其中：政府采购货物预算0.34万元，即用公用经费采购复印纸20箱，面向中小企业预留资金0.34万元；政府采购服务预算1.3万元，即用车辆使用费采购车辆加油服务1批次，面向中小企业预留资金0.54万元；用车辆使用费采购车辆维修和保养服务1批次，面向中小企业预留资金0.4万元；用车辆使用费采购车辆财产保险服务1次，面向中小企业预留资金0.36万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中共武定县委政法委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.94万元，较上年增加0.94万元，增长31.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共武定县委政法委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

中共武定县委政法委员会2023年公务接待费预算为1.94万元，较上年增加0.94万元，增长94%，国内公务接待批次为39次，共计接待298人次。

公务接待费预算增加的主要原因是：2022年预算公务接待费2万元，其中在项目经费中预算1万元，后因项目经费未审批下达；导致2022年实际预算公务接待费1万元。2023年，经与相关部门协调，同意将2022年预算在项目经费中的1万元公务接待费列入基本支出预算，并按相关要求，公务接待费压减3%，2023年实际预算的公务接待费比2022年增加0.94万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共武定县委政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，与2022年相比无增减变化。年末公务用车保有量为1辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数增加0.94万元，增加的主要原因是：2022年预算公务接待费2万元，其中在项目经费中预算1万元，后因项目经费未审批下达；导致2022年实际预算公务接待费1万元。2023年，经与相关部门协调，同意将2022年预算在项目经费中的1万元公务接待费列入基本支出预算，并按相关要求，公务接待费压减3%，2023年实际预算的公务接待费比2022年增加0.94万元。具体情况如下：

1．困公出国（境）费支出0万元，与2022年相比无增减变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出2万元，与2022年相比无增减变化。

3．公务接待费支出1.94万元，比2022年增加0.94万元。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算435.27万元，比2022年基本支出预算420.14万元增加了15.13万元，增加的原因是:政策性增资，养老保险和住房公积金调标。

我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算9万元，比2022年项目支出预算10万元减少了1万元，减少的原因是：根据县级财力，为确保“三保”支出，压减了项目经费的预算。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共武定县委政法委员会2023年机关运行经费安排40.35万元，比2022年的42.77万元减少2.42万元，减少的原因是：2022年8月份在职人员退休1人，公用经费和车改补贴预算随之减少。其中：办公费3.78万元，咨询费1.2万元，水费0.3万元，电费0.85万元，邮电费0.36万元，差旅费1.5万元，维修（护）费2.42万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费1.94万元，劳务费4.5万元，工会经费6.76万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用13.92万元，其他商品和服务支出0.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共武定县委政法委员会2023年资产总额207.72万元，其中，流动资产84.04万元，固定资产123.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加66.66万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中共武定县委政法委员会2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中共武定县委政法委员会2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中共武定县委政法委员会

2023年2月28日

监督索引号53232900121600111