中国共产党武定县委员会办公室2023年部门预算公开

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中共武定县委办公室2023年部门预算公开目录

第一部分中共武定县委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）“三公”经费预算情况说明

（四）财政专户管理资金支出情况

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）政府购买服务预算情况

第二部分中共武定县委办公室2023年部门预算公开表

一、部门财务收支预算总表（预算01-1表）

二、部门收入预算表（预算01-2表）

三、部门支出预算表（预算01-3表）

四、财政拨款收支预算总表（预算02-1表）

五、一般公共预算支出预算表（预算02-2表）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算03表）

七、部门基本支出预算表（预算04表）

八、部门项目支出预算表（预算05-1表）

九、部门项目绩效目标表（预算05-2表）

十、政府性基金预算支出预算表（预算06表）

十一、部门政府采购预算表（预算07表）

十二、政府购买服务预算表（预算08表）

十三、县对下转移支付预算表（预算09-1表）

十四、县对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）

十五、新增资产配置表（预算10表）

十六、上级补助项目支出预算表（预算11表）

十七、部门项目中期规划预算表（预算12表）

十八、行政事业单位国有资产占有使用情况表（预算13表）

十九、财政拨款支出明细表（预算14表）

二十、国有资本经营收入预算表（预算15表）

二十一、国有资本经营支出预算表（预算16表）

二十二、部门基础数据表（预算17表）

二十三、部门整体支出绩效目标表（预算18表）

二十四、预算重点领域财政项目文本一（预算19表）

二十五、预算重点领域财政项目文本二（预算20表）

第三部分中共武定县委办公室2023年部门预算重点领域财政项目文本公开

中共武定县委办公室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

服务领导、服务基层、服务群众。围绕县委中心工作和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央和省、州、县党委决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。承担部分县委文件、文稿的起草、修改、校核、签清和县委规范性文件审查等工作；处理对县委的请示、报告。负责县委各种会议的安排、组织和会务工作，负责县委领导参加的重要活动组织、安排协调和联系工作。负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。贯彻落实中央和省、州党委有关档案管理的正常法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

按规定设置，报批内设机构。根据《中共武定县委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（武办字〔2019〕31号）文件，县委办设12个股室，综合股1个，负责收发文件等办公室工作；调研股2个，负责调研工作；县委督查室1个，县委重点工作，重大事项督查；常委办1个，负责县委常委相关工作；信息综合室（应急办）1个，负责全县信息上报工作；办文法规股，负责规范性文件编制；保密股，负责国家保密局工作；机要密码股，负责密码管理局日常工作；行政股1个，负责财务、行政后勤、接待工作；档案股1个，负责档案局日常工作；离退休办公室1个，负责离退休人员相关工作。2022年度按规定新成立公益一类股所级机构：武定县绩效评价中心、武定县保密技术服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是深化理论武装。武定县委办公室坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中及十九大、十九届历次全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神。深入践行作风革命效能革命，严格执行《武定县开展“大学习、大调研、大提升、大转变、大发展”主题实践活动实施方案》每周一晚集中学习要求。深入推进“智慧党建”工作，“一部手机治理通”“云岭先锋手机APP”“学习强国”等平台推广使用，办公室25名党员和9名非党同志全部安装并使用“一部手机治理通”“学习强国”等学习载体，党员全部安装使用“云岭先锋手机APP”并积极进行相关学习。

二是强化服务能力。县委办公室紧紧围绕县委中心工作，辅政助谋成效明显。督查工作扎实有力。县委办公室突出重点，健全督查问责机制制定重点督查清单，实行专人督查盯办，下发督查文件13个、问题交办单15个，通报重点问题31个，跟踪落实销号24个，以高质量督查保障落实“最后一公里”。

三是自身建设持续加强。坚持把党建工作、意识形态工作、党风廉政建设和反腐败工作等与各项中心工作相结合，一体谋划推进“3456610”工作实践。一是落实全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”。二是牢牢把握意识形态工作领导权，旗帜鲜明开展意识形态领域斗争，持续推进意识形态领域存在问题整改工作，坚决防范不良意识形态对党员干部的腐蚀，协同净化社会环境。

四是工作作风持续优化。持之以恒改进办公室的工作作风，办文办会办事、调研督查检查坚持从实际出发，防止搞形式主义、教条主义和官僚主义。切实克服“门难进，脸难看，话难听，事难办”的衙门作风，始终心系群众，心系基层，千方百计为群众排忧解难，以良好的作风赢得群众的信任和支持。着力解决困扰基层的形式主义问题，率先垂范转变文风会风，高质高效、规范办文办会。把抓落实作为开展工作的主要方式，少开会、少发文、多调研，力戒形式义和官僚主义，潜心研究和解决政府工作中的重大问题，创造性地开展工作。始终奋斗在全县经济社会发展最前沿、服务群众第一线，在执行党中央和省州县党委决策部署时勇当先锋，在乡村振兴等重点难点任务时冲刺前列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制27人，参照管理事业编制3人，事业编制5人，工勤编制1人。在职实有人数28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入626.35万元，其中：一般公共预算626.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年488.82万元对比增加137.53万元，增长28.14%，增加的主要原因是：政策性增资，养老保险和住房公积金调标。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入626.35万元，其中:本年收入626.35万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款626.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年488.82万元对比增加137.53万元，增长28.14%，增加的主要原因是：政策性增资，养老保险和住房公积金调标。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出626.35万元。财政拨款安排支出626.35万元，其中：基本支出616.60万元，与上年485.13万元对比增加131.47万元，增加的主要原因是：政策性增资，养老保险和住房公积金调标。项目支出9.75万元，与上年3.69万元对比增加6.06万元，增加的主要原因是：根据上级工作要求，增加机房维保费用和基础设施标准化工程经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．201一般公共服务支出477.69万元。其中：2013101行政运行412.94万元，主要用于我单位2023年的工资福利支出及公用经费支出；2013102一般行政管理事务64.75万元，主要用于2023年我单位正常工作的业务支出及机房维保费用和基础设施标准化工程费用。

2．208社会保障和就业支出75.79万元。其中：2080501行政单位离退休23.61万元，主要用于我单位2023年度实行归口管理开支的统筹外退休费用；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.32万元，主要用于我单位2023年度为在职人员缴纳的基本养老保险支出；2080801死亡抚恤支出6.86万元，主要用于我单位2023年度为死亡退休职工遗属生活补助支出。

3．210卫生健康支出35.96万元。其中：2101101行政单位医疗21.12万元，主要用于我单位2023年度为在职公务员缴纳的医疗保险支出；2101103公务员医疗补助12.10万元，主要用于我单位2023年度为在职人员和退休人员集中安排的公务员医疗补助经费；2101199其他行政事业单位医疗2.74万元，主要用于我单位2023年度为在职人员、退休人员集中安排的大病保险支出和在职人员的工伤保险支出。

4．221住房保障支出36.91万元。其中：2210201住房公积金36.91万元，主要用于我单位2023年度为在职人员按人力资源部、社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出461.95万元（基本支出461.95万元，项目支出0万元），其中，基本工资110.30万元，津贴补贴支出148.37万元，奖金82.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.32万元，职工基本医疗保险缴费21.12万元，公务员医疗补助缴费12.10万元，其他社会保障缴费5.77万元，住房公积金36.91万元。

商品和服务支出113.93万元（基本支出109.18万元，项目支出4.75万元），其中，办公费17.38万元，印刷费4万元，水费0.85万元，电费1.05万元，邮电费5.33万元，差旅费11万元，维修（护）费5.05万元，会议费2.60万元，公务接待费4万元，劳务费7.30万元，工会经费7.69万元，公务用车运行维护费19.76万元，其他交通费用27.26万元，其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭补助支出30.47万元（基本支出30.47万元，项目支出0万元），其中，离休费0万元，退休费23.61万元，生活补助6.86万元。

资本性支出20万元（基本支出15万元，项目支出5万元），其中，房屋建筑物购建0万元，办公设备购置15万元、专用设备购置5万元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算总额23.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出19.76万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.76万元），公务接待费支出4万元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本部门2023年无财政专户管理资金支出，与上年相比无增减变化。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额22.72万元。其中：政府采购货物预算8.72万元，即用公用经费采购复印纸，面向中小企业预留资金5万元；采购办公椅，面向中小企业预留资金0.45万元；采购文件柜，面向中小企业预留资金1万元；采购办公沙发，面向中小企业预留资金0.49万元；采购办公茶几，面向中小企业预留资金0.05万元；采购办公桌，面向中小企业预留资金1.16万元；采购办公书柜，面向中小企业预留资金0.20万元；采购其他床类，面向中小企业预留资金0.37万元。政府采购服务预算14万元，即用车辆使用费采购车辆加油服务1批次，面向中小企业预留资金3万元；用车辆使用费采购车辆维修和保养服务1批次，面向中小企业预留资金9万元；用车辆使用费采购车辆财产保险服务1次，面向中小企业预留资金2万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及预算收支增减变化情况说明

中共武定县委办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.76万元，较上年减少0.24万元，下降1%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共武定县委办公室2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）费较上年无变化。

（二）公务接待费

中共武定县委办公室2023年公务接待费预算为4万元，与上年持平，国内公务接待批次为125次，共计接待590人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共武定县委办公室2023年公务用车购置及运行维护费为19.76万元，与上年相比减少0.24万元，下降1.2%。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.76万元，与2022年相比减少0.24万元，下降1.2%。减少的原因是：加强公务用车管理，厉行节约，压缩开支。年末公务用车保有量为4辆。

（四）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年“三公”经费预算数比2022年预算数减少0.24万元，减少的主要原因是：加强公务用车管理，厉行节约，压缩开支。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元，与2022年相比无增减变化。

2．公务用车购置及运行维护费支出19.76万元，与2022年相比减少0.24万元，下降1.2%。

3．公务接待费支出4万元，比2022年相比无增减变化。

（五）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2023年基本支出预算616.60万元，比2022年基本支出预算485.13万元增加131.47万元，增加的原因是:政策性增资，养老保险和住房公积金调标。

（六）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2023年项目支出预算9.75万元，比2022年项目支出预算3.69万元对比增加6.06万元，增加的主要原因是：根据上级工作要求，增加机房维保费用和基础设施标准化工程经费。

八、重点项目预算绩效目标

2023年度，我单位不涉及重点项目预算及绩效目标，在预算执行过程中，我们将不断建立健全相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

3．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购置货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

5．住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共武定县委办公室2023年机关运行经费安排109.18万元，比2022年的111.94万元减少2.76万元，减少的原因是：加强办公室内部管理，厉行节约，压缩开支。其中：办公费17.38万元，印刷费4万元，水费0.85万元，电费1.05万元，邮电费5.33万元，差旅费11万元，维修（护）费0.3万元，会议费2.60万元，公务接待费4万元，劳务费7.30万元，工会经费7.69万元，公务用车运行维护费19.76万元，其他交通费用27.26万元，其他商品和服务支出0.66万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共武定县委办公室2023年资产总额1262.36万元，其中，流动资产78.80万元，固定资产1041.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程141.69万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加149.49万元，其中固定资产增加7.80万元，在建工程增加141.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）政府购买服务预算情况

2023年度本单位无政府购买服务预算安排。

中共武定县委办公室2023年预算重点领域财政项目文本公开

2023年度，我单位不涉及重点项目预算绩效目标，因此不涉及评价结果，我单位在预算执行过程中，将不断建立健全完善相关绩效制度，规范资金和项目管理，充分发挥财政资金使用效益。

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

附：中共武定县委办公室2023年部门预算公开表（预算表1-20）

中共武定县委办公室

2023年3月8日

监督索引号53232900120100111