武定县自然资源局2021年度部门决算

监督索引号53232903200201000

目录

 

第一部分  武定县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县自然资源局为县人民政府工作部门，正科级行政单位。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，自然资源资产有偿使用工作，自然资源的合理开发利用。建立空间规划体系并监督实施，统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度，管理地质勘查行业和地质工作，落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。负责矿产资源管理工作，负责测绘地理信息管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

建设项目用地服务水平不断提高。合理编制年度土地供应计划。全年计划供应土地面积714.02亩，其中：工矿仓储用地40.84亩，住宅用地649.61亩，公共管理与服务用地23.57亩。严格规范土地划拨、出让行为。截至目前，共供应各类建设用地7宗2.30公顷，其中：以划拨方式供地3宗，面积1.11公顷，以出让方式供地4宗，面积1.18公顷，出让金收入141.60万元。严格审批国有土地使用权划拨转出让工作。截至目前，办理二级土地市场土地使用权划拨转出让44宗9851.40平方米，补缴土地出让收入659.28万元。积极做好成片开发方案编制上报工作。武定县2021年土地征收成片开发方案已于2021年8月11日经过州局专家初评并已通过。五是做好项目用地预审工作。主动参与各类招商引资、重点项目等项目用地选址踏勘，严格按照《土地利用总体规划》、《建设项目用地预审管理办法》和《供地目录》，对各建设项目涉及的土地利用事项进行审查。共办理规划核实176件、用地预审与选址意见书4余件、建设用地规划许可证3件；审核出具建设工程规划许可审查意见127件，确保了城乡规划的顺利实施。共开展规划巡查43次，巡查县城在建工程74个，发出建设工程规划监督管理告知书26份。共组织召开了4次国土空间规划委员会会议，3次国土空间规划委员会办公室会议。审核国土空间规划议题9个，其中审核重大项目规划方案4个。

抓收入，政策红利落地见效。一是武定县共上报获批13个城乡建设用地增减挂钩项目。截至2021年9月底有9个项目通过了省州验收，4个项目正在抓紧施工。已通过省州验收的9个项目，共产生节余指标2374亩，超额完成了云南省自然资源厅下达的2018年节余指标跨省流转任务，为武定县脱贫攻坚工作争取了11.3亿元结余指标流转收入。在今年年初向云南省自然资源厅申报4个城乡建设用地增减挂钩项目的基础上，利用三调数据再编制上报2个增减挂钩项目，计划拆旧区面积900亩，努力完成云南省自然资源厅下达的2019年和2020年度结余指标跨省流转任务，为武定县乡村振兴工作争取更多的资金支持。二是完成土地出让金5338万元，向上争取资金80941万元，非税收入共完成745万元，完成固定资产3037万元，完成招商引资资金31600万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县自然资源局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是武定县自然资源局，其他为内设机构。

内设机构10个，分别是：办公室,自然资源督查办公室,国土空间规划股城乡规划股,法规股,自然资源确权登记局,自然资源开发利用和权益股行政审批股,耕地保护监督和国土空间生态修复股,矿产资源管理与保护监督股,地质勘查股,国土测绘地理信息管理股,执法监察大队,财务股,组织人事股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县自然资源局2021年末实有人员编制80人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制56人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员56人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县自然资源局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

武定县自然资源局2021年度收入合计16,148.48万元。其中：财政拨款收入16,114.24万元，占总收入的99.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.23万元，占总收入的0.22%。与上年对比增加3060.38万元，增长23.38%，主要原因是实施增减挂钩项目8个，投资8,223.00万元，现在项目已全部完工。

二、支出决算情况说明

武定县自然资源局2021年度支出合计14965.83万元。其中：基本支出1,481.28万元，占总支出的9.9％；项目支出13,484.56万元，占总支出的90.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1877.73万元，增加14.35％，主要原因是实施增减挂钩项目8个，投资8,223.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,481.27万元。与上年对比增加166.04万元，增加12.62％，主要原因是增加人员，补发绩效工资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,266.03万元，占基本支出的85.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费215.24万元，占基本支出的14.53％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,484.56万元。与上年对比增加1711.69万元，增加14.54％,主要原因实施土地增减挂钩项目8个，投资8,223.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款支出11653.99万元,占本年支出合计的77.87%。与上年对比增加22.13%,主要原因是增加人员，补发绩效工资，实施增减挂钩项目8个，投资8,223.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业（类）支出142.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于基本养老保险缴费99.36万元，退休费27.64万元，职业年金缴费16.1万元；

2.卫生健康（类）支出85.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于行政单位医疗缴费58.29万元，公务员医疗补助缴费27.65万元；

  3.城乡社区（类）支出3311.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.86%。2021年城乡社区（类）支出征地补偿费；

4.自然资源海洋气象等（类）支出8263.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.54%。主要用于行动运行1177.97万元，自然资源利用与保护7074.58万元，其他自然资源事务支出10.83万元；

5.住房保障（类）支出74.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于职工住房公积金费；

6.灾害防治及应急管理（类）支出146.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于发窝中学滑坡泥石流治理项目146.3万元，

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县自然资源局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为5.5万元，完成预算的78.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.9万元，完成预算的72.5%；公务接待费支出决算为2.6万元，完成预算的86.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格公务接待费标准，减少赔餐人数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数5.5万元比2020年5.73万元减少0.23万元，下降4.08%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算2.9万元，比2020年3.05万元减少0.15万元，下降4.84%；公务接待费支出决算2.6万元，比2020年2.68万元减少0.08万元，下降3.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算原因是加强公务用车运行管理，严格出差人员审批制度，严格公务接待费标准，减少赔餐人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.9万元，占52.73%；公务接待费支出2.6万元，占47.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.6万元。其中：

国内接待费支出2.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次432人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级，州级工作人员到武定县检查工作正常接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

武定县自然资源局2021年机关运行经费支出215.23万元，与上年对比增加98.73万元,上升45.87%。部门机关运行经费主要用于于差旅费31.1万元，邮电费6.1万元，电费3.9万元，水费1.7万元，印刷费7.8万元，办公室9.9万元，咨询费5.0万元，培训费14.8万元，委托业务费70.1万元，工会经费12.5万元，其他交通费43.33万元。主要原因增加委托业务费70.1万元，培训费执法证到期所有持证人员进行培训，新增领导外出培训。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县自然资源局资产总额4742.13万元，其中，流动资产3889.64万元，固定资产834.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.07万元，与上年对比,本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元，处置车辆0辆，账面原值0万元，报废报损资产0万元，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元，出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收0万元，

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10		11
合计	1	4742.13	3889.64	834.42	565.31		79.10	0		190.01	0	0	18.07		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县自然资源局2021年无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232903200201111