武定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  武定县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全省统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

6.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

9.会同有关部门组织实施表彰奖励制度，综合管理评比达标表彰奖励工作，组织协调全县评比达标表彰和县级表彰等工作，根据授权承办以中共武定县委、武定县人民政府名义开展的县级表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承担机关企事业单位职工丧葬费抚恤金审批工作。

13.负责行政许可事项的行业管理工作，协助县政务服务局做好行政许可有关工作。

14.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入实施就业优先政策，扎实做好稳就业工作

一是认真贯彻落实积极就业政策。持续全面贯彻落实就业优先政策和稳就业工作若干措施，加大援企稳岗力度，落实就业补贴政策。全年累计为符合条件人员办理社保补贴241人116.49万元；发放失业保险待遇金3615人次474.91万元；发放失业补助金576.97万元；发放稳岗返还资金42.84万元；发放外出务工奖补2948人193万元；发放技能提升补贴32人6.14万元；发放12家高校毕业生见习补贴38.6万元。二是做好公共就业服务。积极开展农村劳动力百日行动、春风行动、就业援助月活动，加强用公企业对接和劳务中介协调，搭建优质就业平台。全年累计举行巡回招聘会38场次，全县印制和悬挂宣传条幅数46条，发放、张贴宣传资料份数23700份，推荐工种329个，推荐用工岗位47992个；“点对点”输出29批469人，其中脱贫人员149人，包车40辆次；招用就业困难人员并享受扶持政策74人。三是突出抓实抓好重点群体就业。针对高校毕业生，继续实施“就业创业促进计划”、“基层就业计划”，围绕“五类困难人员”实施就业帮扶政策，积极开发乡村公共服务岗位和城镇公益性岗位，创建就业扶贫车间吸纳脱贫劳动力就近就地就业，确保“零就业家庭”动态清零。全年，全县城镇新增就业3350人，城镇失业人员再就业1118人，就业困难人员就业712人，城镇登记失业率达 3.06%，控制在州下达指标范围内；合理开发乡村公共服务岗位2151个、城镇公益性岗位719个，发放乡村公岗人员2.58万人次2065万元，发放城镇公益性岗位1391人次859万元；拨付红土田社区“易迁点”服务补贴10万元；拨付23个“扶贫车间”奖补资金37.78万元。四是切实促进创业带动就业。积极开展抓“双创”稳就业专项行动，用足用好创业担保贷款财政贴息等扶持政策；继续加大对各类人才、高校毕业生、返乡农民工等重点群体和小微企业发展升级支持力度。全年完成“贷免扶补”创业贷款243户4526万元，带动就业508人，完成创业担保贷款143户2454万元，带动就业231人；发放高中毕业生创业补贴3人4.5万元。五是加强培训促转移就业。根据市场需求、群众需求和产业需求，重点突出对易地搬迁点、移民搬迁点、重点地区群体、农村劳动力的“订单式、专修式”转移就业培训、职业技能培训、创业培训和网络培训。全年累计开展全县农村劳动力培训9.06万人次，其中培训脱贫劳动力5.68万人次；开展创业培训63人；开展补贴性职业技能培训4458人次。六是加大农村劳动力转移就业力度。继续加大省外转移输出力度，提高规模化、组织化输出程度。全年累计完成农村劳动力转移就业11.98万人，其中新增农村劳动力转移就业2.51万人，完成脱贫劳动力转移4.94万人。

2.着力完善体制机制，全面提升社会保障能力

一是进一步扩大社会保险覆盖面，提升社会保险执行率。继续深入实施全民参保计划，重点对中小企业职工、农民工、灵活就业人员、新业态从业人员等群体实施精准扩面。全年全县养老保险累计参保19.98万人（其中，企业职工参保10688人，机关事业单位职工参保8006人，城乡居民基本养老保险参保181114人）；工伤保险参保20250人；失业保险参保7335人；社会保险执行率达100.92%。二是严防基金风险，社保基金征缴、支付能力稳步提升。加强经办机构内控制度建设，建立健全预警信息分析和处理机制，提高非现场监督能力，对各项社会保险基金运行情况进行动态、全过程监管，努力防范和化解风险，严防基金流失，确保各项社会保险基金安全运行。全年累计收缴企业养老保险费7996.1万元，支出18728.48万元；累计收缴机关事业单位养老保险费12450.39万元，支出12896.05万元，累计收缴职业年金费2258.29万元；累计收缴城乡居民养老保险费1785.35万元，支出6366.8万元；累计收缴工伤保险费630.17万元，支出1384.93万元。三是切实推进社会保险清欠、追偿工作。坚决整治多领冒领、截留套取社会保险待遇的违法违规行为，成立领导小组，多部门联动，对已查实的资金进行实地追偿，加强数据核查力度，及时发现问题、解决问题。全年累计收回企业职工养老保险历年欠费110万元；累计收回工伤保险历年欠费11万元。

3.全面加强人才人事工作，服务经济社会发展

一是认真做好事业单位工作人员、机关工人年度考核工作。完成全县事业单位工作人员2020年度考核4083人（含驻村工作队员93人），参考率为99.9%；完成机关工人2020年度考核120人（含驻村队员11人），参考率为99.17%；完成2020年度中青年学术技术带头人2人的考核认定工作；完成机关事业单位技术工人29人考核认定，社会化技能人才的培训考核认定234人；完成“彝乡名匠”3人考核工作。二是进一步规范事业单位人事管理工作。落实好事业单位岗位设置管理政策，支持和鼓励事业单位专业技术人员创业创新；积极与县委编办对接，根据空编情况拟定我县事业单位公开招聘计划，完成事业单位公开招聘28人，紧缺人才引进10人，三支一扶转聘1人、招募2人，订单定向免费医学生安置6人，复员、转业士官安置20人。三是抓好专业技术人员结构比管理和正常晋升职务工作。完成2021年各单位岗位计划审批和后继管理工作，等级变动认定55人，以及专业技术职务晋升302人（其中正高级2人、副高级109人、中级119人、初级72人）；推荐1人参加评选享受省政府特殊津贴专家，推荐1人参加评选基层最美高校毕业生。四是认真做好事业单位工作人员调动相关工作。全年共办理事业单位工作人员97人的调动手续（其中，乡镇间调动 22人，乡镇内调整7人，县级之间调动7人，乡镇调县级28人，县内调县外20人，外县调入13人）。五是扎实开展“三支一扶”人员管理工作。开展优秀专业技术人员及“三支一扶”人员慰问12人，发放慰问经费0.36万元；发放“三支一扶”人员2020年绩效工资1.98万元。

4.聚焦根治欠薪目标，注重防控劳动关系风险

一是扎实开展根治欠薪专项行动，切实抓好治欠保支工作。认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，建立全县农民工工作联席会议工作机制，健全应急工作机制和应急预案，及时调整充实根治拖欠农民工工资工作领导小组，组织协调全县农民工工资支付保障工作；认真开展根治欠薪夏季、冬季专项行动，做好集中接访工作，联合行业部门扎实开展农民工工资支付专项检查、隐患排查和重点督查，加大对欠薪问题的治理力度，以法治手段根治欠薪顽疾，确保农民工工资基本无拖欠目标如期实现。全年共接到投诉咨询202件，办结188件，正在办理18件，办结率93.07%；共督促24个在建工程项目缴存农民工工资保证金863.9万元，退取31个工程项目农民工工资保证金898.54万元，为380名劳动者追回工资289.5万余元。二是加强劳动人事争议调解仲裁，构建和谐劳动关系。着力提高劳动人事争议仲裁能力，加强劳动人事争议调解组织建设和仲裁队伍建设，不断提高办案能力和争议处理效能；扎实抓好来信来访工作，畅通群众诉求渠道，着力解决群众反映的“热点、难点、焦点”问题，切实维护社会和谐稳定。全年共接到劳动人事争议调解仲裁案件65件，其中受理40件，不予受理25件，涉及劳动者68人，涉及金额达139.93万元，调解结案39件，终局裁决1件，调解率达97.5﹪，结案率达100﹪；网上劳动用工备案新开户116户，变更168份，劳动合同签订率100%；接访14批（次），涉及35人次，全部办结。三是加大劳动保障监察执法力度。强化日常监察与专项检查，落实“黑名单”、重大劳动保障违法行为社会公布以及治欠保支通报等制度，推进劳动保障守法诚信建设；联合行业部门清理整顿人力资源市场秩序，开展非法使用童工及智力残疾人的专项行动。全年对15家重点企业按月进行劳动关系定点监测；共开展各类用人单位日常巡查177户次，下达调查询问书4份、责令改正决定书16份、行政处理决定3份、行政处罚决定3份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人力资源和社会保障局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为武定县人力资源和社会保障局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设13个内设机构、老干部管理股和下属武定县公共就业和人才服务中心。 主要有：办公室、政策法规股、规划财务股、就业促进与失业保险股、专业技术人员管理股（职业能力建设股）、事业单位人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察大队、社会保险基金监督股、武定县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、宣传股、老干部管理股、武定县公共就业和人才服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人力资源和社会保障局2021年末实有人员编制26人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制6人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员6人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县人力资源和社会保障局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人力资源和社会保障局2021年度收入合计4386.78万元。其中：财政拨款收入4353.58万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入33.20万元，占总收入的0.76%。与上年对比：2021年收入比2020年收入4229.61万元，增加了157.17万元，上升3.72%。2021年财政拨款收入比2020年财政拨款收入4199.06万元，增加154.52万元，上升3.68%，最主要的原因是2021年收到直拨的公益性岗位补贴800万元，比2020年的550万元增加了250万元。具体为武财社〔2021〕50号中央财政公益性岗位补贴500万元和武财社〔2021〕76号第二批中央财政公益性岗位补贴300万元。2021年其他收入比2020年其他收入30.55万元，增加2.65万元，增加8.67%，最主要的原因是2021年收到上级单位直拨的2021年事业单位及公务员招聘工作人员笔试工作经费23.1万元。楚人社通〔2021〕49号“彝乡名匠”培养工作经费1万元。政协之家履职经费1万元。农村劳动力转移就业招聘会工作经费8万元。

二、支出决算情况说明

武定县人力资源和社会保障局2021年度支出合计4236.52万元。其中：基本支出763.68万元，占总支出的18.03％；项目支出3472.84万元，占总支出的81.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2021年支出比2020年支出4365.87万元，减少129.35万元，下降2.96%；2021年基本出比2020年基本支出868.35万元，减少104.67万元，下降12.05%，最主要的原因是2020年发放了单位职工2018年度综合绩效奖43.31万元和2017年度综合绩效奖63.07万元。2021年只发放了1-3月的综合绩效21.60万元，所以2021年工资福利支出下的奖金支出减少111.49万元，以及2021年单位退休2人；2021年项目支出比2020年项目支出3497.52万元，减少24.68万元，下降0.71%。最主要的原因是2021年职业培训补贴50万元，与上年的150万元相比减少100万元；社会保险补贴202万元，与上年的359万相比减少157万元；2021年上海对口帮扶劳务协作项目资金330万元，与上年的525万元相比减少195万元；创业担保贴息588.76万元，与上年的688.94万元相比减少100.18万元；其中：拨付创业担保贷款贴息资金599.65万元、职业培训补贴资金50.00万元、社会保险补贴资金202.00万元、公益性岗位人员补贴资金800.00万元、就业见习补贴69.20万元、其他就业补助支出872.53万元、劳务协作项目资金830.00万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763.67万元。与上年对比2021年保障武定县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出比2020年支出868.35万元，减少104.67万元，下降12.05%，主要原因是2020年发放了单位职工2018年度综合绩效奖43.31万元和2017年度综合绩效奖63.07万元。2021年只发放了1-3月的综合绩效21.60万元，所以2021年工资福利支出下的奖金支出减少111.49万元，以及2021年单位退休2人。同时我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算，人员经费上年相比减少了。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出682.66万元，占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.01万元，占基本支出的10.61％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3472.84万元。与上年对比2021年项目支出比2020年项目支出3497.52万元，减少24.68万元,主要原因分析：2021年职业培训补贴50万元，与上年的150万元相比减少100万元；社会保险补贴202万元，与上年的359万相比减少157万元；2021年上海对口帮扶劳务协作项目资金330万元，与上年的525万元相比减少195万元；创业担保贴息588.76万元，与上年的688.94万元相比减少100.18万元；其中：拨付创业担保贷款贴息资金599.65万元、职业培训补贴资金50.00万元、社会保险补贴资金202.00万元、公益性岗位人员补贴资金800.00万元、就业见习补贴69.20万元、其他就业补助支出872.53万元、劳务协作项目资金830.00万元。

1.2080102.一般行政管理事务支出38.74万元，主要用于“三支一扶”大学生工作生活补助、事业单位招考招聘、“彝乡名匠”培养等支出。

2.2080199.其他人力资源和社会保障管理事务支出10.72万元，主要用于“三支一扶”大学生工作生活补助支出。

3.2080702.职业培训补贴支出50万元，主要用于易地搬迁点、移民搬迁点、重点地区群体、农村劳动力的“订单式、专修式”转移就业培训、职业技能培训、创业培训和网络培训。全年累计开展全县农村劳动力培训9.06万人次，其中培训脱贫劳动力5.68万人次；开展创业培训63人；开展补贴性职业技能培训4458人次。

4.2080704.社会保险补贴支出202万元，主要用于原国有企业改制人员293人社会保险补贴。

5.2080705公益性岗位补贴支出800万元，主要用于城镇公益性岗位补贴，2021年全县城镇新增就业3350人，城镇失业人员再就业1118人，就业困难人员就业712人，城镇登记失业率达 3.06%。

6.2080711就业见习补贴支出69.2万元，主要用于12家高校毕业生见习补贴。

7.2080799.其他就业见习补贴支出872.53万元，主要用于开展农村劳动力百日行动、春风行动、就业援助月活动等支出。2021年累计举行巡回招聘会38场次，全县印制和悬挂宣传条幅数46条，发放、张贴宣传资料份数23700份，推荐工种329个，推荐用工岗位47992个；“点对点”输出29批469人，其中脱贫人员149人，包车40辆次；招用就业困难人员并享受扶持政策74人。

8.2130599其他扶贫支出830万元，主要用主要用于乡村公共服务岗位补贴，2021年合理开发乡村公共服务岗位2151个。

9.2130804.创业担保贷款贴息支出588.76万元，主要用于创业担保贷款贴息，2021年完成“贷免扶补”创业贷243户，带动就业508人，完成创业担保贷款143户，带动就业231人。

10.2130899.其他普惠金融发展支出10.89万元，主要用于开展创业担保贷款工作办公费及设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款支出4207.63万元,占本年支出合计的95.23%。与上年对比2021年一般公共预算财政拨款支出比2020年度一般公共预算财政拨款支出4346.04万元，减少138.41万元，下降3.18%。,主要原因是2021年拨付了上海对口帮扶劳务协作项目资金330万元，与上年的525万元相比减少195万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出2676.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.60%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出；社会保险补贴、就业创业服务补贴、公益性岗位补贴和就业见习补贴支出。

2.卫生健康（类）支出55.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险支出。

3.农林水（类）支出1429.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.98%。主要用于高校毕业生到基层任职工作生活补助支出；开展上海沪滇劳务协作项目，广泛宣传各项就业创业政策，深入抓好重点人群就业工作，积极引导和鼓励城乡劳动力实现有效就业和稳定就业支出和创业担保贷款贴息支出。

4.住房保障（类）支出46.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人力资源和社会保障局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.5万元，支出决算为5.89万元，完成预算的130.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.94万元，完成预算的154%；公务接待费支出决算为1.95万元，完成预算的78%。2021年度一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数的主要原因2021年农民工工资保障工作、上海沪滇劳务协作项目工作和稳就业、促就业工作各级指导、督促、检查组来的较多；还有就是单位现在公务用车是2014年2月配备的，行驶公里数已达23万公里，修理费支出逐年增多。2021年度一般公共预算财政拨款公务接待经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少的主要是由于新型冠状病毒感染的原因，很多会议、培训都改成视频，上级的工作监督检查方式也在改变，同时严格控制执行中央八项规定，上级主管单位来工作指导主动缴纳伙食宿费。我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.12万元，下降26.47%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.7万元，下降30.18%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降17.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于新型冠状病毒感染，很多会议、培训都改成视频，上级的工作监督检查方式也在改变，同时严格控制执行中央八项规定，上级主管单位来工作指导主动缴纳伙食宿费。同时我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占66.89%；公务接待费支出1.95万元，占33.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于人社行业就业工作、社保工作、劳动监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.95万元。其中：

国内接待费支出1.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次347人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人社行业乡村振兴、农民工工资保障工作、上海沪滇劳务协作项目工作和稳就业、促就业工作各级指导、督促、检查组发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出81.01万元，与上年对比增加7.56万元,主要原因是从机关运行经费中支付云南省工资福利信息决策支持系统武定县开发服务费用3万元，用信息化建设工作经费弥补单位工会经费2.70万元，支付单位乡村振兴工作包车费1.4万元。部门机关运行经费主要用于办公费4.40万元，印刷费3.17万元，水费0.88万元，电费0.49万元，邮电费2.34万元，差旅费4.68万元，物业管理费1.05万元，公务接待费1.95万元，会议费0.58万元，维护维护费5.45万元，劳务费3.26万元，工会费13.90万元，公务用车运行费3.09万元，其他交通费用31.51万元，其他商品和服务支出1.54万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县人力资源和社会保障局部门资产总额1248.26万元，其中，流动资产182.49万元，固定资产净值1058.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86.33万元，其中固定资产减少64.71万元，在建工程没有变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产60项，账面原值23.26万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1248.26	182.49	1058.76	997.75	0.39				60.62			7.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额10.98万元，其中：政府采购货物支出10.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.98万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900331601111