武定县职业高级中学2021年度部门决算

监督索引号53232900257201000

 

目录

 

第一部分  武定县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县职业高级中学隶属于武定县教育体育局，属财政全额拨款的事业单位，为全日制中等职业技术专业学校，以发展中等职业学历教育为主，培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素养，开展非全日制大中专衔接教育，是县内唯一的一所以培养实用性技术人才为目标的职业学校。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：

1.根据我校建设规划和发展的需要，进一步扩大办学规模，开设汽车制造与维修、电子商务、旅游服务与酒店管理、五年制大专、电子信息与技术共5个特色专业，专业结构更加优化合理，符合地区发展需要与学校定位，能为区域经济建设提供技能型人才与智力支持，对提升本校的核心竞争力具有重要意义，打造切合我校实际的专业品牌；

2.加强学校基础设施建设，就业创业实训大楼主体建设已完成并投入使用，配套设施建设初见成效，专业实训室、名师工作室构建进一步规范；

3.加强教师队伍建设，学校从专业带头人和骨干教师队伍建设入手，完善学校各类教师培养培训及教师激励制度。以“双师型”教师队伍建设及专业名师为重点，制定了教师培养计划，坚持开展以企业顶岗培训和学校培训为主的培训机制，教师队伍整体素质有较大幅度提升。

4.高度重视信息化教学，为每个班级安装了多媒体教学设备，运用计算机辅助管理和教育教学，使专业实训教学得到进一步提升，推动了信息技术和教育技术的有效融合；

5.加强教学管理，不断探索和完善教学管理体系，学校设立教务处，专门管理教学工作。教学管理制度规范、完备，实施计划管理。除不定期检查外，教务处在期中和期末均组织专业人员对教学计划的执行情况进行系统的督查，确保了教学工作有计划、有执行、有检查、有总结。

6.积极推进后勤“6T”管理模式，健全管理制度，严格执行中小学财务制度，经费管理及核算工作规范有序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县职业高级中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个为武定县职业高级中学。

内设机构五个，分别是校务办、教务处、德育室、工会、总务处。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县职业高级中学2021年末实有人员编制50人。其中：事业编制50人（无参公管理事业编制）；在职在编实有事业人员45人，其他人员2人。

离退休人员0人。其中：退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县职业高级中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县职业高级中学2021年度收入合计1460.88万元。其中：财政拨款收入1426.15万元，占总收入的97.62%；其他收入34.73万元，占总收入的2.38%。2020年收入1072.76万元，本年比上年增加388.12万元，增加36.12%。主要是因为2021年项目收入中新增现代职业教育质量提升计划中央专项资金345万元（其中：标准化考场建设经费15万元，实训设备购置经费330万元），因此本年收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

武定县职业高级中学2021年度支出合计1554.61万元。其中：基本支出794.06万元，占总支出的51.07％；项目支出760.55万元，占总支出的48.93％。2020年支出总计3371.65万元，本年比上年减少1817.04万元，下降53.89%。主要原因是：2020年武财农[2018]255号文件上海市对口支援3000万元就业创业综合实训大楼项目加快实施，主体建设工程已全部竣工验收投入使用，建设项目资金大部分已在上年支付，因此本年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县职业高级中学机构正常运转的日常支出794.06万元，2020年基本支出762.37万元，本年比上年增加31.69万元，上升4.16%，主要是因为人员保障经费正常调整，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出722.07万元，占基本支出的90.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出71.99万元，占基本支出的9.07%。

（二）项目支出情况

2021年度保障武定县职业高级中学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760.55万元。2020年项目支出2609.28万元，本年比上年减少1848.73万元，下降率70.85%。主要是因为武财农[2018]255号文件上海市对口支援3000万元就业创业综合实训大楼项目于2020年主体建设工程已全部竣工，项目支出于上年基本完成，本年无较大项目支出，因此项目支出较上年大幅减少。2021年项目支出主要由以下几项构成：

1.免学费补助资金支出：217.72万元（用于学生相关支出）；

2.国家助学金：48.26万元（用于学生助学金的发放）；

3.省政府奖学金：0.4万元；

4.国家奖学金：0.6万元（用于学生奖学金的发放）；

5.现代职业教育提升计划资金：426.96万元（改善办学条件）；6.东西协作学生交通补助费：36.8万元（主要用于建档立卡中

职学生上海就读交通补助费发放）；

7.其他教育费附加安排的补助经费：0.79万元（用于办公经费支出）；

8.非财政拨款专项支出：29.02万元，主要由武定县人力资源和社会保障局转来公益性岗位工资4.73万元，武红通〔2020〕3号武定县基层红十字会工作经费0.29万元，武定县教育体育局转入基层党组织建设经费0.1万元，2020年中央彩票公益金润雨计划职业教育东西协作计划资助资金21.7万元，武定县国税局转入个人所得税代扣代缴手续费0.05万元，武定县人力资源和社会保障局转入政协委员培训活动经费0.75万元，武定县公安局森林警察大队转入政协委员培训活动经费1.4万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款支出1515.9万元,占本年支出合计的97.56%。2020年一般公共预算财政拨款支出3322.88万元，本年比上年减少1806.98万元，主要是因为2020年武财农[2018]255号文件上海市对口支援3000万元就业创业综合实训大楼项目加快实施，主体建设工程款项在上年已基本支出完毕，本年无新增较大项目支出，因此今年一般公共预算财政拨款数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1306.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于中等职业教育支出，其中：基本支出575.38万元，占支出数的44.03%；项目支出731.53万元，占支出数的55.97%。

    2.社会保障和就业（类）支出95.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于事业单位退休人员支出18.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出72.41万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.34万元。

3.卫生健康（类）支出61.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于事业单位医疗42.64万元，公务员医疗补助19.14万元。

    4.住房保障（类）支出51.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县职业高级中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为4.27万元，完成预算的99.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的98.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约政策，缩减“三公”经费开支，特别是缩减了公务接待费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.23万元，下降5.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算数与上年一致，无增减变动；公务接待费支出决算减少0.23万元，下降11.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校严格执行厉行节约政策，缩减“三公”经费开支，特别是缩减了公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占58.55%；公务接待费支出1.77万元，占41.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，我单位2021年无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，2021年无新购置车辆情况。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中等职业学校相关业务往来，下乡招生等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.77万元。其中：

国内接待费支出1.77万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待106批次，接待人次440人（其中：无外事接待人次）。主要用于与中等职业学校相关业务往来，中职招生等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，我单位2021年无国（境）外接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县职业高级中学为公益二类事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县职业高级中学资产总额7226.82万元，其中，流动资产269.91万元，固定资产6226.46万元，无形资产1.52万元，其他资产728.93万元（为保障性住房教师廉租房2栋，具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加361.45万元，其中固定资产增加3443.05万元，在建工程比上年减少3001.68万元，主要原因是就业创业实训大楼完成竣工结算并投入使用，依据固定资产管理办法，由在建工程转入固定资产核算。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	7226.82	269.91	6226.46	4456.26	19.52				1750.68				1.52		728.93
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额338.51万元，其中：政府采购货物支出338.51万元。授予中小企业合同金额338.51万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县职业高级中学2021年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900257201111