中国共产党武定县委员会宣传部2021年度部门决算

监督索引号53232900273501000

 

目录

 

第一部分  中国共产党武定县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党武定县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党武定县委员会宣传部负责组织全县贯彻落实党中央、省委、州委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，督促落实新闻出版、电影业的管理政策，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展。从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。统筹协调全县对外宣传工作，统筹协调组织开展全县新闻发布工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）的新闻发布工作。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。完成州委宣传部和县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，全面贯彻全国宣传部长会议精神和省州党委全会精神以及省州宣传思想工作会议精神，忠实履行举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象使命任务，聚焦深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立100周年，着力用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，着力唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律，着力提高社会文明程度，着力推动文化高质量发展，着力推进外宣工作改革创新，为全面建设社会主义现代化开好局起好步提供思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会宣传部2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,即中国共产党武定县委员会宣传部。

内设机构8个，分别是办公室、理论和政策法规股、新闻宣传教育股、出版（版权）管理股、精神文明建设和文化产业发展社科股、舆情信息股、网络安全和信息化建设股、传媒监管和电影股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会宣传部2021年末实有人员编制15人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会宣传部2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会宣传部2021年度收入合计456.44万元。其中：财政拨款收入360.21万元，占总收入的78.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入96.23万元，占总收入的21.08%。

与上年对比：2021年总收入456.44万元，2020年总收入1433.52万元，减少了977.08万元，减68.16%，减少的主要原因是本年度争取的上级专项资金较上年减少；2021年财政拨款收入360.21万元，2020年财政拨款1424.95万元，减少了1064.74万元，减74.72%，减少的主要原因是本年度争取的上级专项资金较上年减少；2021年其他收入96.23万元，2020年其他收入8.57万元，增加了87.66万元，增1022.87%，增加的主要原因是本年度上级部门拨入科普及志愿服务工作经费、2022年三下乡资金、爱国卫生宣传工作经费。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会宣传部2021年度支出合计373.33万元。其中：基本支出225.60万元，占总支出的60.43％；项目支出147.73万元，占总支出的39.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比：2021年支出373.33万元，2020年支出1,437.88万元，减少了1064.55万元，减74.04%，2021年基本支出225.60万元，2020年基本支出217.75万元，增加了7.85万元，增3.61%；增加的主要原因是人员工资增加。2021年项目支出147.73万元，2020年项目支出1220.13万元，减少了1072.40万元，减87.89%，减少的主要原因是本年度争取的上级专项资金较上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党武定县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.60万元。与上年对比:2020年日常支出217.75万元，增加了7.85万元，增3.61%，增加的主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出199.28万元，占基本支出的88.33%。办公费、差旅费、水电费等公用经费26.32万元，占基本支出的11.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党武定县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.73万元。与上年相比：2020年项目支出1220.13万元，减少了1072.40万元，减87.89%，减少的主要原因是本年度争取的上级专项资金较上年减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.2010108代表工作支出15.00万元；

2.2013302一般行政管理事务支出106.13万元;

3.2079902宣传文化发展专项支出26.40万元;

4.2089999其他社会保障和就业支出0.2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款支出350.56万元,占本年支出合计的93.90%。与上年对比：2020年支出1432.19万元，减少1081.63万元，减少的主要原因本年度争取的上级专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出263.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.23%。主要用于保障机关正常运转的日常支出和完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.科学技术（类）支出0.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于保障机关正常运转的日常支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出26.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于农家书屋出版物更新补助。

4.社会保障和就业（类）支出30.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于支付退休人员的退休工资、机关事业单位基本养老保险缴费的支出。其中：行政单位离退休支出12.51万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出17.61万元；其他社会保障和就业支出0.2万元。

5.卫生健康（类）支出16.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助缴费支出。其中：行政单位医疗支出9.95万元；事业单位医疗0.68万元；公务员医疗补助5.95万元。   

6.住房保障（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工住房公积金缴费支出。其中：住房公积金支出13.41万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会宣传部2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为6.52万元，完成预算的81.50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.47万元，比年初预算4.00万元增加0.47万元，完成预算的111.75%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算数大于预算数主要原因为车辆使用年限长，开展党史学习、宣传等工作下乡次数多，导致公务用车运行费增加；公务接待费支出决算为2.05万元，比年初预算4.00万元减少1.95万元，完成预算的51.25%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定和厉行节约。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为6.52万元，比2020年6.4万元增加0.12万元，增1.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.47万元，比2020年4.37万元增加0.1万元，增2.28%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费支出决算大于上年决算数的主要原因为车辆使用年限长，开展党史学习、宣传等工作下乡次数多，导致公务用车运行费增加；公务接待费支出决算2.05万元，比2020年2.03万元增加0.02万元，增加0.98%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费公务接待费支出决算大于上年决算数的主要原因是党史学习教育、宣传等工作上级指导督促工作次数多，导致接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.47万元，占68.56%；公务接待费支出2.05万元，占31.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出4.47万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位正常工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.05万元。其中：

国内接待费支出2.05万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会宣传部2021年机关运行经费支出26.32万元，比上年20.49万元增加5.83万元,增加的主要原因是办公费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用等费用增加。机关运行经费主要用于2021年机关正常运行必需的办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、其他交通费用等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武定县委员会宣传部资产总额216.44万元，其中，流动资产150.95万元，固定资产65.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70.49万元，其中固定资产减少5.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产51项，账面原值12.72万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	216.44	150.95	65.49		37.98				27.51
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232900273501111