武定县香水中学2021年度部门决算

监督索引号53232900236502301000

 

目录

第一部分  武定县香水中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县香水中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育工作方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育。

2.依法保证适龄儿年、儿童接受初中阶段的义务教育，严格控制学生辍学。协助各级政府依法动员适龄儿童、少年入学。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，负责制定学校教育发展规划，并按照计划组织实施和落实工作。

4.按照教育主管部门发布的指导性教学计划，教学大纲，组织实施教育教学活动。全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.合理使用学校设施和经费，改善办学条件，保障教育教学正常进行。办人民满意的教育。

6.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.构建以学校德育为主体，家庭德育为基础，社会德育为依托的立体式德育网络。加强家庭与学校间的联系，密切家长与教师的关系，提高家庭教育水平，最大限度地发挥家庭教育功能，利用好社会德育功能，协调有关部门，加强校园周边环境治理，创造一个安全、规范、文明校外环境。

2.狠抓学校的教育教学工作。进一步落实教学的中心地位，深化教学改革，强化质量意识，强化质量监督和激励机制，创造出符合学校教学规律，具有自身特点的教学模式。围绕“全面育人，办出特色”，的办学目标，加强教与学的自觉性，深入探讨教学目标管理的手段、措施，规范目标管理体系。沿着“德智”并举，培养品德高尚、成绩优良的新一代好儿童、好少年。

3.着力建设一支事业心、责任心、进取心强的高素质的校务班子。校务班子成员要立足本职，勤学习，勤工作，严要求，廉洁自律，勇挑重担，敢于负责，真正做到“以正确的思想引导人，以高尚的人格熏陶人，以实际行动带动人”，形成一个理论学习好、团结协作好，廉洁自律好、工作实绩好的强有力的领导集体。

4.以集体备课为抓手，促进教师能力提升

在校长为首的校务班子的领导下，以集体备课为抓手，推进“30+10+10”课堂教学模式，以微说课的形式教师先研再教，充分发挥集体智慧，提升教师教育教学水平；经过一年来的实践，不但教师之间的感情加深了，教学质量也提高了，校园里也更和谐了。

5.抓教师的课堂40分钟效益

我校在秋季学期组织教师课堂大赛，通过两轮对决，磨炼了年轻教师，使大多数教师基本掌握了新课程理念下的课堂教学技巧，经过我们的努力，我们大部分课堂都体现出“自主、合作、探究”的学习氛围，学生一双双高举的双手成为一道道亮丽的风景线。另外我们积极筹划、组织“区域联合教研”活动，积极组织语文、物理、英语教师参加交流活动，使部分教师在得到锻炼的同时，受到上级的肯定与鼓励。

6.抓好控辍保学工作。依托班主任，摸清底数，掌握“学困生”、“辍学生”、“动摇生”的动向，采取领导负责年级，班主任负责班级，任课教师协助班主任，形成齐抓共管的控辍保学管理机制，抓好家访，动员入学的巩固工作。同时，开展丰富多彩的课内外活动。

7.做好新冠肺炎防控工作。新冠肺炎防控是关系师生身体健康，教育教学正常开展的保障前提。学校按照教育主管部门的新冠肺炎防控要求，一方面加强校园环境卫生清扫，做好病菌滋生地的消毒消杀，一方面教育学生讲究个人卫生，不要到人员密集场所逗留，保持社交距离1米以上，知晓共同做好新冠肺炎防控就是自己对家庭、学校、社会的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县香水中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县香水中学

内设机构6个，分别是校长室、副校长室、教务处、教科室、总务处，办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县香水中学2021年末实有人员编制159人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制159人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员159人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县香水中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县香水中学2021年度收入合计4138.61万元。其中：财政拨款收入4135.83万元，占总收入的99.93%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2.78万元，占总收入的0.07%。年度收入合计与上年对比增加607.99万元。增加主要原因：一是教职工正常薪级增资和职务晋升增资支出；二是学生人数增加90人，增加义务教育公用经费和营养改善计划支出；三是武财教〔2021〕58号武定县财政局关于下达2021年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知，下拨800万元用于新建篮球场、足球场，提升改造宿舍，完善附属工程等项目建设资金；四是武财教〔2021〕128号武定县财政局关于下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知，下拨16万元购置学生床架经费；五是其他收入资金来源分别为：教体局拨入参加州中学生运动会补助0.5万元；教体局拨入支教教师意外保险和岗前培训费0.76万元；武定县文化馆拨入群众演员伙食补助费0.05万元；武定县税务局拨入代缴税款手续费0.07万元；教体局拨入基层党组织建设经费0.5万元；教体局拨入招行“1+1”助学金0.9万元。

二、支出决算情况说明

武定县香水中学2021年度支出合计3297.87万元。其中：基本支出2728.54万元，占总支出的82.74％；项目支出569.33万元，占总支出的17.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2021年度支出合计与上年相比减少192.17万元。减少原因：一是武财教〔2021〕58号《武定县财政局关于下达2021年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知》，下拨800万元用于新建篮球场、足球场，提升改造宿舍，完善附属工程等建设项目未实施形成支出；二是武财教〔2021〕128号《武定县财政局关于下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》，下拨16万元购置学生床架经费，未采购形成支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县香水中学教育教学正常运转的日常支出2728.54万元。与上年对比增加84.76万元，增加原因：一是教职工正常薪级增资和职务晋升增资支出；二是各种社会保险缴费和住房公积金缴费增加支出；三是善后抚恤经费增加支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2633.61万元，占基本支出的96.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费94.93万元，占基本支出的3.48％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县香水中学为完成特定的教学教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出569.33万元。与上年相比减少276.93万元.减少原因：一是武财教〔2021〕58号《武定县财政局关于下达2021年教育强国推进工程中央基建投资预算的通知》，下拨800万元用于新建篮球场、足球场，提升改造宿舍，完善附属工程等建设项目未实施形成支出；二是武财教〔2021〕128号《武定县财政局关于下达义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知》，下拨16万元购置学生床架经费，未采购形成支出；三是乡村教师生活补助奖补资金拨款支出减少25.5万元。2021年度具体项目开支及开展工作情况：办公费86.86万元，占项目总支出的15.26%；水费3.81万元，占项目总支出的0.67%；电费29.24万元，占项目总支出的5.14%；邮电费7.96万元，占项目总支出的1.40%；差旅费3.65万元，占项目总支出的0.64%；维修（护）费104.45万元，占项目总支出的18.35%；培训费5.55万元，占项目总支出的0.97%；劳务费1.12万元，占项目总支出的0.20%；助学金225.27万元，占项目总支出的39.56%；房屋建筑物购建66.46万元，占项目总支出的11.67%；办公设备购置24.54万元，占项目总支出的4.31%；专用设备购置10.42万元，占项目总支出的1.83%。项目支出主要用于保障教育教学正常运转支出，在校生营养改善和家庭经济困难学生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县香水中学2021年度一般公共预算财政拨款支出3296.34万元，占本年支出合计的99.95%，与上年相比增加164.94万元，增加5.27％，增加原因：一是教职工正常薪级增资和职务晋升增资支出；二是在校学生数与上年相比，增加90人，增加相应的义务教育公用经费和营养改善计划资金的财政拨款支出；三是武财教〔2021〕91号义务教育校舍维修改造长效机制中央补助资金33.99万元拨款支出；四是武财教〔2021〕92号义务教育校舍维修改造长效机制地方补助资金14.46万元拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.教育（类）支出2522.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。其中：基本支出1954.70万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出567.81万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费等保障教育教学正常运转支出，家庭困难寄宿生生活补助支出，在校生的营养改善支出。

 2.社会保障和就业（类）支出367.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于单位退休人员工资支出111.84万元；机关事业单位基本养老保险费支出250.41万元；机关事业单位抚恤金支出4.78万元。

 3.卫生健康（类）支出219.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于事业单位医疗支出145.98万元，公务员医疗补助支出73.03万元。

 4.住房保障（类）支出187.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于教职工住房公积金支出187.80万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县香水中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校属城郊区的乡镇学校，本级人员检查、指导工作、开展教研、考察学习等不在接待范畴，自行解决；上级领导到学校进行检查、指导工作、教育教研等活动完毕后，会由主管部门接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元；公务接待费支出决算减少0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县香水中学属公益一类事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县香水中学资产总额5514.27万元，其中，流动资产872.5万元，固定资产4604.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程25.41万元，无形资产11.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1062.29万元，其中固定资产增加261.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	5514.27	872.5	4604.82	3830.09	0	0			774.73		0	25.41	11.54		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.2万元，其中：政府采购货物支出15.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他主要情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

监督索引号53232900236502301111