武定县文化和旅游局2021年度部门决算

监督索引号53232900235701000

 

目录

 

第一部分  武定县文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关文化艺术方针政策和法律法规。

2.编制全县文化旅游工作中长期发展规划、年度计划、政策措施并组织实施；指导文化体制改革旅游产品开发建设。 

3.管理全县文化、艺术指导艺术创作与生产，推动各门类艺术发展，归口管理全县性重大文化活动；负责全县性文化团体组织、旅游社团组织资格审查和管理。 

4.研究拟订全县文化事业、文化产业、旅游方面的经济政策，调控投资方向，规划、协调、指导重点设施建设。 

5.拟订县内旅游市场开发战略和实施方案并组织实施，组织实施全县旅游整体形象宣传和国内外重点旅游市场促销活动，组织、指导旅游产品开发设计，培育和完善旅游市场；负责旅游统计、行业信息发布和旅游信息化工作；协调和指导假日旅游和乡村、休闲旅游工作。 

6.监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游消费者、经营者合法权益。 

7.指导、监督全县文化文物稽查和“扫黄打非”工作，拟订“扫黄打非”行动方案并组织实施，协调“扫黄打非”集中行动和大案要案查处工作；组织查处破坏、损毁文物的不法行为。 

8.指导各类社会事业建设，协调、指导民族民间文化艺术、群众文化艺术事业发展。 

9.管理图书馆事业，指导图书馆文献资源建设和开发利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；负责全县古籍管理规划出版工作。 

10.归口管理全县对外和港澳台地区文化交流审核报批工作；按照规定权限，审核、管理文物对外交流活动。 

11.编制文化事业、文化产业、旅游事业、队伍建设、人才培养规划并指导实施；负责各项事业表彰和评奖活动；管理职业技能鉴定工作。 

12.归口管理文物市场，协调有关部门打击、查处文物违法犯罪活动；负责全国重点文物保护单位、省级文物保护单位、州级文物保护单位申报和县级文物保护单位审核工作。 

13.会同有关部门制订文化生态保护实验区、民族传统村落建设和保护规划；负责全县文物维修申报立项，审核报批州级、省级、国家级文物保护单位维修方案，审核县文物保护单位维修方案，管理监督文物维修及其资金使用，负责全县文物保护专项经费投入和使用。

（二）2021年度重点工作任务介绍

文化工作方面：一是文化基础设施不断改善；二是公共文化服务能力不断提升；三是群众文化活动丰富多彩；四是群众文艺更加繁荣；五是文化产业平稳发展；六是文化遗产保护传承工作不断加强；七是文化市场健康有序。旅游工作方面：一是全力推动旅游业经济复苏；二是“一部手机游云南”建设工作常抓不懈；三是加强旅游市场营销。文旅项目方面：一是4个重大文化旅游项目工作有进展；二是中央预算内投资项目有序推进；三是固定资产和招商引资成效有突破；四是旅游厕所革命成绩斐然。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县文化和旅游局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县文化和旅游局

内设机构9个，分别是办公室、财务股、人事教育股、文化股、非物质文化遗产和文物股、旅游股、行业和市场管理股、综合执法队、产业发展股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县文化和旅游局2021年末实有人员编制14人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制2人）；在职实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），离岗退养行政人员1人，事业人员6人（含参公管理事业人员0人），国有企业改制纳入事业人员管理15人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

遗属人员2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县文化和旅游局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县文化和旅游局2021年度收入合计10960.81万元。其中：财政拨款收入10760.73万元，占总收入的98.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入200.08万元，占总收入的1.83%。与上年对比增加8896.73万元，主要原因是武财债〔2021〕13号安排武定喜鹊窝温泉旅游度假区专债项目资金1亿元、武财预〔2021〕38号安排狮子山诸天楼阁恢复重建项目资金200万元。

二、支出决算情况说明

武定县文化和旅游局2021年度支出合计11003.46万元。其中：基本支出647.79万元，占总支出的5.9％；项目支出10355.66万元，占总支出的94.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加8625.9万元，主要原因武财债〔2021〕13号安排武定喜鹊窝温泉旅游度假区专债项目资金1亿元、武财预〔2021〕38号安排狮子山诸天楼阁恢复重建项目资金200万元均已安排支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出647.79万元。与上年对比减少36.62万元，主要原因是我单位严控日常经费的开支，减少了机关运行经费的支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出587.71万元，占基本支出的90.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60.08万元，占基本支出的9.27％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10355.66万元，与上年对比增加8662.62万元。本年项目支出主要是由政府性基金预算财政拨款武财债〔2021〕13号安排武定喜鹊窝温泉旅游度假区专债项目资金1亿元、武财预〔2021〕236号用存量资金安排狮子山诸天楼阁恢复重建项目资金200万元、武财预〔2021〕120号建党100周年文艺演出经费19.6万元、武财教〔2021〕53号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（第二批）16.9万元、武财教〔2021〕45号2021年支持文旅企业应对新冠疫情补助资金33.5万元、武财教〔2020〕4号2020年馆站免费开放补助资金25.1万元等构成。以上各项目均顺利开展且合理安排支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款支802.84万元,占本年支出合计的0.73%。与上年对比减少1513.64万元,主要原因是上年中央财政安排1000万元的旅游基础设施建设项目，本年未安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出 648.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.81%。主要用于文化和旅游78.7万元，（其中：行政运行493.74万元、一般行政管理事务12.01万元、文化活动19.6万元、群众文化10万元、旅游宣传8.05万元、其他文化和旅游支出88.45万元），其他文化体育与传媒支出16.93万元；

2.社会保障和就业（类）支出80.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%。主要用于行政事业单位养老支出80.34万元，（其中：行政单位离退休25.14万元、事业单位离退休0.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出55.16万元；

3.卫生健康（类）支出45.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于行政事业单位医疗支出45.85万元，（其中：行政单位医疗17.92万元、事业单位医疗15.92万元、公务员医疗补助12.01万元；

4.住房保障（类）支出27.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县文化和旅游局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为5.1万元，完成预算的75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.1万元，完成预算的64.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年严控公用经费的开支，减少了公用经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.72万元，下降35.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降35.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严控公用经费的开支，减少了公用经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占39.22%；公务接待费支出3.1万元，占60.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化和旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.1万元。其中：

国内接待费支出3.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文化和旅游相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县文化和旅游局2021年机关运行经费支出60.08万元，与上年对比减少15.45万元,主要原因是我单位严控公用经费的开支，减少了机关运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于文化和旅游办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费及其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县文化和旅游局资产总额906.69万元，其中，流动资产633.69万元，固定资产272.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少53.6万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	906.69	633.69	272.31	111.05					161.26			0.7
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县文化和旅游局2021年度无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附：武定县文化和旅游局2021年部门决算公开表目录

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、公开表10部门整体支出绩效自评情况

十一、公开表11部门整体支出绩效自评表

十二、公开表12项目支出绩效自评表

 

 

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