武定县万德中学2021年度部门决算

监督索引号53232900236502201000

 

目录

 

第一部分  武定县万德中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 武定县万德中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，在上级教育部门的正确领导下，我校全面贯彻执行党的教育方针，坚持以教育教学质量为中心，强化教育教学研究和常规管理，深入实行和谐有效课堂教学改革，加强教师队伍建设，调动全体教师、学生的积极性，遵循“把学校办成能适应当地发展需要，学生向往、家长放心、社会声誉好的学校”这一办学思想，以提高教学质量为核心，进一步提高了办学水平为目标，结合本校实际，对学校工作总结如下：

（一）学校基本情况

  2020-2021学年，万德中学有9个教学班，355名学生，其中住校生321人。在职在编教职工29人，其中专任教师26人，工勤人员3人，临时工12人。

（二）开展的主要工作

1．开展以“感恩”为主题的一系列德育工作。通过形式多样、丰富多彩的文艺汇演、元旦文体活动、五四文体活动、书画展览、作文竞赛等，对学生多渠道开展爱国主义教育、文明礼仪教育、心理健康教育等德育工作，培养学生良好习惯，让学生在唱、跳、写、乐、玩的活动中得到锻炼、受到熏陶。

2．开展丰富多彩的课外活动。活动内容为乒乓球、象棋、阅读、羽毛球、跳绳、微机等。这些活动，一方面丰富了学生的课余生活，另一方面减少了学生打架斗殴等违纪行为。

3．注重校园文化建设、教室文化建设、宿舍文化建设、食堂文化建设。

4．倡导教师进课堂。所有班级教室前后不关门，倡导教师积极进课堂，把备课、坐班地点移到教室，参与班级课堂管理。

5．班子带头上质量。所有班子承担主学科，带头参加监考、阅卷、教研，所上班级学科成绩必须位居同类学校中上。

6．推行“先做人后做事”的办学理念。评价师生以做人为重。

7．注重校园绿化美化工作。传承和创建省级绿色学校，打造全县环境最优美学校。

8．创建平安校园。我校以“创建平安校园，构建和谐教育”为目的，以“当心、细心、爱心，心心系安全”为主题，通过平安校园的创建，进一步健全了校园安全防控工作机制，防止校园重大安全事故的发生；进一步加强了道德法制宣传教育，提高了全体师生的道德意识、文明修养和民主法制观念；进一步改善了校园周边环境，营造平安、温馨、和谐的育人氛围。

9.学校大门及门卫室建设，投资金额15万元。

10.学校食堂后围墙加固，投资金额12.4万元。

11.厕所改造、洗手台新建，投资金额23万余元。

12.校园绿化及校内活动场地硬化，投资30万余元。

13.校园“三防”建设，投资8万余元。

14.教师周转宿舍正组织竣工验收，投资200万余元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县万德中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1.武定县万德中学。

内设股室4个：分别是教务处、总务处、德育室、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德中学2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人为政府改制托管人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县万德中学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德中学2021年度收入合计608.37万元。其中：财政拨款收入608.37万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2020年度收入合计597.57万元，增加10.8万元。增加1.77%。主要原因学校临时人员比去年增加两人，人员基本工资提高。

二、支出决算情况说明

武定县万德中学2021年度支出合计606.63万元。其中：基本支出460.3万元，占总支出的75.88％；项目支出146.33万元，占总支出的24.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2020年度支出合计705.4万元，减少97.77万元，下降16.12%。主要原因是2020年支付的项目资金比2021年多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县万德中学正常运转的日常支出460.3万元。与上年对比，2020年日常支出：461.06万元，减少0.76万元，主要原因是经费调整。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出434万元，占基本支出的94.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.3万元，占基本支出的5.71％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县万德中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146.33万元。与上年对比减少98.01万元,主要原因去年支付运动场等建设的尾款。2021年项目支出主要由以下几项构成：

1.武财教〔2020〕121号食堂屋面防水改造维修费4.47万元，主要用于维修（护）费。

2.武财教〔2021〕20号2021年城乡义务教育补助经费补助资金2万元，主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费。

3.武财教〔2019〕159号 2019年度及2020年度第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金14.16万元，主要用于房屋建筑物构建。

4.武财教〔2021〕20号2021年义务教育寄宿制学生经费补助中央资金0.23万元，主要用于电费。

5.武财教〔2021〕20号乡村教师生活补助中央奖补专项资金4.6万元，主要用于办公费、邮电费、维修（护）费。

6.武财教〔2021〕20号2021年城乡义务教育学校学生营养改善计划补助资金24.23万元，主要用于助学金。

7.武财教〔2021〕20号2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金15.06万元，主要用于助学金。

8.武财教〔2021〕20号2021年城乡义务教育学校经费补助中央资金29.04万元，主要用于办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

9.武财教〔2021〕13号2021年城乡义务教育阶段学校经费补助州级资金1.06万元，主要用于办公费。

10.武财教〔2020〕130号2020年第二批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金6.01万元，主要用于助学金。

11.上海嘉定区拨入学校工作经费0.54万元，主要用于电费。

12.武财教〔2021〕91号2021年城乡义务教育校舍维修改造长效机制中央补助直达资金 18.37万元，主要用于房屋建筑物构建、办公设备购置。

13.武财教〔2020〕137号2020年城乡义务教育经费省级资金1.36万元，主要用于办公费、电费。

14.武财教〔2021〕100号2021年城乡义务教育补助经费省级和州级资金5.47万元，主要用于办公费、电费。

15.武财教〔2021〕100号义务教育家庭经济困难学生生活补助资金8.53万元，主要用于助学金。

16.武财教〔2021〕99号2021年城乡义务教育学校学生营养改善计划中央奖补资金（食堂维修、电路改造)2万元，主要用于维修（护）费。

17.武财教〔2021〕99号2021年城乡义务教育乡村教师生活补助中央奖补资金4.9万元，主要用于维修（护）费。

18.武财教〔2021〕107号2021年城乡义务教育补助经费补助资金0.66万元，主要用于办公费、电费。

19.武财教〔2021〕107号2021年城乡义务教育补助经费补助资金0.63万元，主要用于办公费、电费。

20.武财教〔2021〕134号2021年第二批农村义务教育学生营养改善计划补助资金2.14万元，主要用于助学金。

21.武财建〔2019〕50号2019年教育现代化推进工程中央基建设资金0.24万元，主要用于基础设施建设。

22.武财教〔2021〕20号2021年城乡义务教育学校经费补助中央资金0.48万元，主要用于办公费

23.武财教〔2021〕100号2021年城乡义务教育补助经费省级和州级资金0.1万元，主要用于办公费。

24.武财教〔2021〕107号2021年特殊教育经费补助资金0.04万元,主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德中学2021年度一般公共预算财政拨款支出606.09万元,占本年支出合计的99.91%。与上年对比减少85.52万元,主要原因是今年无政府性资金预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出487.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.48%。主要用于学校教育支出，其中基本支出341.99万元，占支出数70.11%；项目支出145.79万元，占支出数24.05%；

2.社会保障和就业（类）支出55.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于事业单位退休人员工资17.02万元，机关事业单位养老保险38.77万元；

3.卫生健康（类）支出34.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗、工伤保险、大病保险等；

4.住房保障（类）支出28.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求，减少公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.5万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.5万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持中央八项规定精神，遵循上级部门厉行节约要求，减少公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我校机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我校为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县万德中学资产总额868.2万元，其中，流动资产48.25万元，固定资产529.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程289.24万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44.46万元，其中固定资产增加22.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	868.2	48.52	529.97	306.74					223.23			289.24	0.74
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县万德中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附：武定县万德中学2021年部门决算公开表目录

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、公开表10部门整体支出绩效自评情况

十一、公开表11部门整体支出绩效自评表

十二、公开表12项目支出绩效自评表

监督索引号53232900236502201111