武定县图书馆2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  武定县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县图书馆沿革于民国6年（1917年）10月17日，成立于1952年，是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供科学、文化、教育和科研的机构。肩负着保存人类文化遗产、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐的职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.认真抓好思想政治和业务知识学习，不断提高政治站位与工作能力。

2.2021年度，武定县图书馆严格按照图书馆服务规范和公共图书馆法、图书馆评估定级指标，扎实开展图书馆各项工作：

（1）认真做好免费开放，全面提供优质服务。

（2）丰富读者活动，多形式开展全民阅读。

（3）加强文献资源建设,不断丰富馆藏。

（4）认真做好全国数字文化工程县级支中心服务工作。

（5）加强管理、做好培训。

（6）用好流动图书车，多渠道提高图书馆服务效能。

3.新冠肺炎防控常态化，严格落实各项防控措施，做好爱国卫生七个专项行动的开展，积极参与卫生县城的创建。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：武定县图书馆。

内设机构4个，分别是办公室、财务室、流通部、综合服务部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县图书馆2021年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有事业人员4人（无参公管理事业人员）。

离休人员1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县图书馆2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县图书馆2021年度收入合计122.31万元。其中：财政拨款收入122.31万元，占总收入的100%。与上年总收入108.04万元对比增加14.27万元，增加13.21%，增加的主要原因是人员增资及增加了总分馆制建设补助。

二、支出决算情况说明

武定县图书馆2021年度支出合计141.55万元。其中：基本支出105.75万元，占总支出的74.71％；项目支出35.80万元，占总支出的25.29％。与上年支出总额105.72万元对比增加35.83万元，增加33.89%，增加的主要原因是人员增资及增加了总分馆制建设补助。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县图书馆正常运转的基本支出105.75万元。与上年84.04万元对比增加21.7万元，增加的主要原因是人员增资、劳务费增加、安装大数据平台等。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出58.70万元，占基本支出的55.51％；办公费、印刷费、水电费、劳务费等商品和服务支出15.07万元，占基本支出的14.25％；离退休费等对个人和家庭的补助支出22.59万元，占基本支出的21.36%；购买图书及安装大数据平台（无形资产）等资本性支出9.39万元，占基本支出的8.88%。 

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县图书馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35.80万元。与上年21.68万元对比增加了14.12万元，增加的主要原因是2021年增加了总分馆制建设补助。具体项目为：

1.2021年公共图书馆免费开放中央资金16万元，专项用于公共图书馆免费开放后正常运转，并提供基本公共文化服务支出。

2.2021年公共图书馆免费开放省级配套专项资金2.8万元，专项用于公共图书馆免费开放后正常运转及对外开放所需支出。

3.2021年图书馆总分馆制补助经费9万元，专项用于公共文化服务体系建设（图书馆总分馆制建设）。

4.2021年公共图书馆免费开放县级配套经费4万元，专项用于公共图书馆免费开放后正常运转及对外开放、新冠肺炎防控所需支出。

5.2020年结转县级购书专项经费4万元，专项用于公共图书馆购买免费开放所需图书支出。

2021年度，武定县图书馆通过以上项目的开展，按照图书馆服务规范和公共图书馆法、图书馆评估定级指标，扎实开展图书馆各项工作，实现了无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。2021年服务人次9.2万人次，全年免费开放365天，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为观众提供了优质、高效的公共文化服务体验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出126.31万元,占本年支出合计的100%。与上年104.25万元对比增加22.06万元，增加21.16%,增加的主要原因是人员增资及增加了总分馆制建设补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出87.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.98%。主要用于人员经费和免费开放后正常运转及对外开放所需并提供基本公共文化服务支出，其中人员经费支出42.11万元，免费开放后正常运转及对外开放所需并提供基本公共文化服务的公用经费和项目支出45.02万元。

2.社会保障和就业（类）支出28.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.08%。其中事业单位离退休支出22.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02万元。

3.卫生健康（类）支出6.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出3.58万元，公务员医疗补助2.50万元。

4.住房保障（类）支出4.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.24万元，支出决算为2.49万元，完成预算的111%。其中：无因公出国（境）费支出费用；公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的10.71%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车使用年限较长，汽车配件老化，车辆维修、配件更换频繁，导致车辆维护费增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.44万元，下降15.02%。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元，下降12.79%；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降31.43%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位落实中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占90.36%；公务接待费支出0.24万元，占9.64%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：

无公务用车购置费。

公务用车运行维护支出2.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于流动图书车开展流动服务、送书下乡、公务用车总分馆制建设考核、乡村振兴等下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.24万元。其中：

国内接待费支出0.24万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待5批次（其中：无外事接待），接待人次58人（其中：无外事接待）。主要用于总分馆制建设考核、数字图书馆建设考察等工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县图书馆资产总额1027.12万元，其中，流动资产213.67万元，固定资产808.94万元，无形资产4.51万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.53万元，其中固定资产增加3.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1027.12	213.67	808.94	562.01	25.55				221.38				4.51
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，我单位无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县图书馆2021年无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

                                 

 

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