武定县融媒体中心2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  武定县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。武定县融媒体中心的主要职能：（1）贯彻党中央、国务院关于广播电视新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策，在县委、县政府的领导下，围绕中心，做好对内、对外广播电视新闻宣传工作，牢牢把握正确的舆论导向，当好县委、县政府及全县各族群众的喉舌；（2）负责组织广播电视宣传、广播电视创作及广播电视题材，对广播电视节目内容审查把关；（3）负责办好广播频率、电视频道和有线电视、数字电视业务，结合本县特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是突出抓好广播电视新闻宣传。结合我县的实际，围绕县委、县政府中心工作及群众关心的热点、难点问题认真做好新闻宣传工作。在做好《武定新闻》的同时，积极做好庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育、爱国卫生“7个专项行动”、创建国家卫生县城等重大主题和重点工作宣传。开设了《沿着习近平总书记指引的方向——继续奋斗勇往直前》《在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代新作为新篇章；“新时代  新气象  新作为”》《奋斗百年路 启航新征程 ——不忘初心、牢记使命》《奋斗百年路  启航新征程——学党史 悟思想 办实事 开新局》《奋斗百年路  奋进新时代——党史上的今天》《干在实处走在前列——大比拼》《移民搬迁进行时》《创建国家卫生县城》《美丽家园从我做起》《县城是我家 大家爱护她》《文城明管》《乡村振兴》《新冠肺炎防控》等10多个栏目。播出爱卫、创卫宣传稿件229条。2021年上半年，共编辑电视新闻节目99组，编播稿件793条，其中《武定新闻》78组、666条，《一周要闻》21组，127条。充分利用应急广播平台，开办了《武定之声》《法制罗婺》《每周一歌》《武定电力》《科学与生活》等13个栏目，播出栏目58期。开办《党史上的今天》《武定党史故事》专栏，至6月30日止，播出《党史上的今天》81期，《武定党史故事》7期。播出苗汉双语版《法制罗婺》8期。播出各类通知通告42个。1至6月，共编辑广播新闻78组，编播稿件660条。

二是抓好重大会议宣传。结合庆祝建党一百周年宣传，做好县第十五次党代表大会的宣传报道，采制县第十五次党代会新闻4组，播出稿件37条。及时、准确做好县十七届人大五次会议、县政协九届五次会议等重大会议的宣传报道工作。首次在节目中推出“主播带您看两会”和评论节目，改进代表委员访谈节目形式，受到领导和观众的好评。播出专题新闻4组，播出稿件41条。

三是扎实开展外宣工作。新闻外宣工作紧紧围绕我县党史学习教育、创建国家卫生县城等重点工作，向外展示武定特色亮点，《弘扬脱贫攻坚精神 全面推进乡村振兴 习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话振奋人心催人奋进》《红色精神谱系立心铸魂 赓续传统激发昂扬斗志 云岭儿女心向党 持续兴起学习宣传云南贯彻热潮》《武定：发扬革命传统  传承红色基因  接续奋斗小康》、《武定：坚持生态立县  守护青山绿水》、《武定：万众一心  夺取脱贫攻坚全面胜利》、《武定狮山村：着力提升农村环境品质  打造生态宜居美丽乡村》等新闻报道在上级台播出。1至6月，县融媒体中心在云南广播电视台上稿2条，在楚雄广播电视台上稿31条67分钟。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县融媒体中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个为武定县融媒体中心。

内设机构7个，分别是综合股、全媒体新闻股、产业股、总编室、技术股、应急广播播控管理股、电影事业管理股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县融媒体中心2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县融媒体中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县融媒体中心2021年度收入合计815.23万元。其中：财政拨款收入806.11万元，占总收入的98.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.11万元，占总收入的1.12%。与上年收入823.08万元对比，减少7.85万元，减少0.95%，减少的原因是2021年我单位无其他部门经费拨入，其他收入比上年减少。2021年财政拨款收入与上年对比，增加10.43万元，增加1.31%，增加的原因是2021年调入1人。其他收入9.11万元与上年27.39万元对比，减少18.28万元，减少66.73%，减少主要原因是2021年我单位无其他部门经费拨入，其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

武定县融媒体中心2021年度支出合计821.27万元。其中：基本支出589万元，占总支出的71.72％；项目支出232.27万元，占总支出的27.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。其中：2021年基本支出589万元与上年673.46万元相比，减少84.46万元，减少12.54%，减少的主要原因：年初预算的业务工作经费2020年列入基本支出，2021年列入了项目支出；2021年项目支出232.27万元与上年195.62万元相比，增加36.65万元，增加18.73%，增加的主要原因是年初预算的业务工作经费2020年列入基本支出，2021年列入了项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县融媒体中心正常运转的日常支出589万元。与上年673.46万元对比，减少84.46万元，减少12.54%。减少的主要原因：年初预算的业务工作经费2020年列入基本支出，2021年列入了项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出549.27万元，占基本支出的93.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.72万元，占基本支出的6.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县融媒体中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.27万元。与上年195.62万元相比，增加36.65万元，增加18.73%，因年初预算的业务工作经费2020年列入基本支出，2021年列入了项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.县委宣传部拨入人大换届宣传工作经费支出0.81万元，主要用于换届宣传工作；

2.中央无线覆盖运行维护经费支出13.94万元，主要用于狮子山发射台设备的维修维护；

3.业务补助工作经费支出0.75万元，主要用于武定县融媒体中心办公费等支出；

4.业务补助工作经费支出47.73万元，主要用于武定县融媒体中心办公费等支出；

5.县级应急广播网络租用费支出21.90万元，主要用于应急广播网络租用；

6.七彩云平台租赁费支出8.00万元，主要用于七彩云平台租赁；

7.中央无线覆盖运行维护费支出9.19万元，主要用于狮子山发射台设备的维修维护；

8.云南省农村省级无线覆盖运行维护经费支出0.15万元，主要用于农村省级无线覆盖运行维护；

9.融媒体中心建设项目资金支出110.00万元，主要用于融媒体中心建设项目；

10.公共文化体系建资金支出19.8万元，主要用于设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款支出796.89万元,占本年支出合计的97.03%。与上年对比总支出减少48.1万元，其中基本支出与上年668.66万元相比，减少83.43万元，项目支出与上年176.33万元相比，增加35.33万元，主要原因是县级应急广播租用费及七彩云平台租赁费2020年列入基本支出，2021年列入项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.文化旅游体育与传媒（类）支出595.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.72%。主要用于：一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出347.82万元，办公费、印刷费、水电费、邮电费等日常公用经费83.83万元；二是狮子发射台电费、维修维护费16.06万元；三是购买办公设备等购置费117.83万元；四是平台租赁费29.90万元。

2.社会保障和就业（类）支出119.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.98%。主要用于：一是事业单位退休人员66.79万元；二是事业单位基本养老保险缴费支出52.55万元。

3.卫生健康（类）支出45.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于：一是事业单位医疗补助28.51万元；二是公务员医疗补助17.35万元。

4.住房保障（类）支出36.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%，主要用于在职人员住房公积金36.26万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县融媒体中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元，支出决算为8.77万元，完成预算的64.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.99万元，完成预算的29.55%；公务接待费支出决算为4.78万元，完成预算的35.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年实行厉行节约，缩减了公务接待费支出及公务用车购置及运行费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.26万元，下降27.10%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.24%；公务接待费支出决算减少3.21万元，下降40.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强公务用车管理制度及2022年实行节约待客、以能吃饱就行原则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占29.55%；公务接待费支出4.78万元，占35.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.99万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.78万元。其中：

国内接待费支出4.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次684人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我县的新闻采访等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县融媒体中心2021年机关运行经费支出0万元，我单位属一类公益性事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县融媒体中心资产总额456.17万元，其中，流动资产65.68万元，固定资产387.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.93万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.63万元，其中固定资产增加32.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额99.96万元，其中：政府采购货物支出99.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

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