武定县青少年学生校外活动中心2021年度部门决算

监督索引号53232900256501000

 

目录

 

第一部分  武定县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责开展青少年艺术、体育、科技等特长培训，发挥校外教育作用，弥补学校教育不足。

2.组织全县中小学、幼儿园开展各类兴趣特长活动。

3.参与教育体育局组织开展县域大型文体、科技等活动。

4.组织开展各类校外德育教育与社会实践活动。

5.负责挖掘校外教育师资资源，创新培训活动的内容和方式方法。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持在苗族集聚地区滑坡小学举办公益性“苗族艺术培训”。2021年12月26日，我单位在滑坡小学举办以“感党恩听党话跟党走”为主题的元旦文艺演出活动。同时，组织城区以学生走出城镇、走出学校，走出各自的家庭，走进贫困山区，深入学校、学生宿舍、食堂，开展“蒲公英手拉手活动”，体验、感受山乡学生艰苦环境，珍惜我们的幸福生活，增强育人效果，推进当地精神文明建设。

2.与县科协联合，2016年起连续举办武定县中小学科技辅导员培训班，共有204名中小学科技辅导员参加培训，有效解决中小学科技辅导员在教学工作中遇到的疑难问题，提高了他们从事科技教育的能力和水平，并参与组织师生参加省州科技创新大赛，效果明显。

3.坚持举办公益性“少儿月琴”班，共培训学员93人。为了巩固和深化教学成果，中心组织编印校本教材《月琴谱集》，并挑选学生摄制月琴弹跳教学光碟，供学生学习使用，辅助月琴教学，传承本土彝族文化，取得了积极的社会效益。

4.中心立足本土，挖掘彝族文化资源，编印《彝文课本》，举办青少年公益性彝语、彝文传习班,有30余名小学生参加学习。

5.坚持公益性，打造品牌活动项目。继续与县妇联、县科协、团县委、武装部等部门联合举办公益性培训活动，发挥青少年活动中心的阵地作用。按上级要求，积极做好争取国家彩票公益金支持的项目申报工作，把优秀公益活动，做成具有地方特色的项目，形成自己品牌。

6.在教育体育局的统一协调下，继续争取城区中小学学校和幼儿园的支持帮助，推进武定县青少年学生校外活动中心与各类学校教育的相互衔接、良性互动，使校内外教育工作有效渗透、无缝对接，为学生的全面发展提供服务平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县青少年学生校外活动中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为武定县青少年学生校外活动中心。

内设机构三个，分别是主任办公室、教务室、财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县青少年学生校外活动中心2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县青少年学生校外活动中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2021年度收入合计141.93万元。其中：财政拨款收入135.64万元，占总收入的95.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入6.28万元（含教育收费0万元），占总收入的4.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.01万元，占总收入的0.007%。与2020年度收入合计139.62万元对比，增加2.31万元，增长1.65%。主要原因分析：财政拨款收入减少是因为2021年在职人员变动,相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少导致。事业收入增加是因为招收兴趣班培训费由于政策性变化不再属于非税收入。

 

二、支出决算情况说明

武定县青少年学生校外活动中心2021年度支出合计151.37万元。其中：基本支出118.74万元，占总支出的78.45％；项目支出32.62万元，占总支出的21.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2020年度支出合计141.84万元。其中：基本支出117.08万元，占总支出的82.54%；项目支出24.76万元，占总支出的17.46%；比2020年支出总计增加了9.53万元，其中基本支出增加1.67万元，项目支出增加7.86万元。主要原因为：2021年预算相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加；二是2021年组织周末学生兴趣班，从而导致支出增加。  

 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心正常运转的日常支出118.75万元。人员经费支出合计111.16万元占基本支出的93.61%，其中：基本工资40.58万元、津贴补贴24.25万元、奖金3.03万元、绩效工资12.22万元、机关事业单位养老保险缴费11.53万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费6.64万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、其他社会保险缴费1.38万元、住房公积金8.67万元、生活补助0.01万元；日常公用经费支出合计7.58万元占基本支出的6.38%。其中：办公费2.93万元、邮电费0.37万元、差旅费0.09万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.06万元、劳务费2.72万元、工会经费1.38万元。

 2020年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心正常运转的日常支出117.08万元。人员经费支出合计110.52万元占基本支出的94.4%，其中：基本工资35.41万元、津贴补贴25.18万元、奖金0万元、绩效工资18.39万元、机关事业单位养老保险缴费10.80万元、职业年金缴费2.55万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、公务员医疗补助缴费2.64万元、其他社会保险缴费1.19万元、住房公积金8.17万元；日常公用经费支出合计6.56万元占基本支出的5.6%，人均日常公用经费支出为0.94万元。其中：办公费1.25万元、印刷费0.14万元、电费0.06万元、邮电费0.14万元、差旅费0.03万元、维修（护）费0.60万元、培训费0.06万元、劳务费2.76万元、工会经费1.52万元。

与上年对比，2021年基本支出118.75万元比2020年117.08万元增加1.67万元，其中：人员经费支出111.16万元比2020年110.52万元增加0.64万元，日常公用经费支出7.58万元比2020年6.56万元增加1.02万元。主要原因为：2021年预算相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县青少年学生校外活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32.62万元。与上年对比，2021年比2020年的24.76万元增加7.86万元,主要原因为2021年受新冠肺炎影响，结合新冠肺炎防控要求，暂停组织寒暑假学生兴趣班，从而导致支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1．2050199：其他教育管理事务支出12.85万元，为教育部拨入彩票公益金，主要用于学生彝文兴趣学习及九厂滑坡点苗族兴趣班的支出。

2．2050999：其他教育费附加的安排的支出19.77万元，主要用于校外学生的兴趣培训、外聘教师的劳务报酬和日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款支出138.50万元,占本年支出合计的91.50%。与上年对比,2021年比2020年的138.83万元减少0.33万元,主要原因为：一是2021年预算相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；二是2021年受新冠肺炎影响，结合新冠肺炎防控要求，暂停组织周末学生兴趣班，从而导致支出减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出108.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等机构正常运行支出；以及校外学生的兴趣培训、外聘教师的劳务报酬和日常支出。 

2.社会保障和就业（类）支出11.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险11.53万元。

3.卫生健康（类）支出9.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要是用于缴纳职工政策规定的事业单位医疗6.64万元、公务员医疗补助2.85万元。 

4.住房保障（类）支出8.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县青少年学生校外活动中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:学校严格遵循厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加的主要原因:学校严格遵循厉行节约原则，严控“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我中心机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县青少年学生校外活动中心资产总额139.42万元，其中，流动资产39.01万元，固定资产100.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.43万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	139.42	39.01	100.41	10.49					89.92
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900256501111