武定县九厂小学2021年度部门决算

监督索引号53232900236500201000

 

目录

 

第一部分  武定县九厂小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县九厂小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，研究拟定本校区的教育法规、规章、政策并组织实施。

2.研究制定本校区教育发展战略与长期规划，统筹规划和指导协调本校区教育综合改革。

3.编制本校区教育事业的年度计划和招生计划，并组织、指导计划的实施。

4.建立和完善多渠道筹措教育经费的体制。管理教育经费、教育投资、教育扶贫、教育援助和教育贷款。

6.负责本校区的教育队伍建设、教师资格的认定和职务的评聘报批工作；会同上级有关部门管理本校区的机构编制、人事劳资的落实工作。

7.配合教育体育局做好本校区的科学研究工作、教育统计、教育信息等工作。

8、负责落实本校区的教学装备、电化教育、勤工俭学、校外教育等工作。

9.指导管理我校区10所完小的各方面工作。

10.完成教育体育局及其他上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

过去的一年是九厂小学全校师生同心同德、争先创优、成绩颇丰的一年，是科学施教、提升质量、开拓创新的一年，是彰显学校特色、深具教育影响，可持续健康发展的关键一年。一年来，我校紧紧围绕县教体局的工作部署，狮山镇党委政府的工作要求，结合学校自身实际；坚持以办人民满意的教育为目标，坚持以提高教育教学质量为核心，努力做好教学常规工作的督查；坚持以开展校本教研活动和“尊师爱生”主题教育实践活动为载体，大力加强教师队伍建设；坚持以强化安全教育责任为突破口，努力排解校园区域安全事故隐患；坚持以加强学生行为习惯教育为重点，积极推进养成教育，为学校的建设与发展做了不懈的努力。现将学校一年来的主要工作做如下总结：

1.抓队伍建设，创和谐团队

（1）抓好班子建设，引领教职工做好服务。要求班子成员进一步解放思想，转变观念，勇于探索，求实创新，真抓实干。牢固树立服务意识、创新意识、团结意识，不断强化 “自强、求实、勤奋、善思”的工作作风，凝心聚力带领全校教职工，朝着更高的发展目标不断迈进。

（2）加强师德建设，打造卓越教师团队。

2.健全激励机制，激活人才强教兴校

学校建立健全激励机制，千方百计调动教职工积极性，使教职工“敬业、乐业”。

3.加强民主化建设，构建和谐人文环境

（1）关心师生生活，凸现人本理念。以人为本，关心教职工，这是学校工作的基本决策。

（2）坚持校务公开，确保民主决策。在学校重大事项决策过程中，充分发扬民主，切实从学校的发展、教职工的利益出发，做到“事先周密安排、事中充分调研、事后保障监督”。

4.规范了教师从教行为

一年以来，全体教职工规范从教、廉洁从教，教师中没有体罚学生和有偿家教的现象，也没有接受家长吃请和接受礼金的现象发生，学生、家长对教师的满意度高。

5.抓常规管理，促教学质量

教学质量是学校的生命线。一年以来，我们继续一丝不苟抓常规，千方百计提质量。为了更好地提高教育教学质量，我们主要采取了以下措施：

（1）开齐课程，开足课时。学校按照课程计划，严格开齐了国家课程、地方课程和校本课程这三级课程，开足了课时，并严格按照课程计划授课。

（2）狠抓教学常规，强化过程管理。教学常规的落实是提高教学质量的保证。一年来，我校两个学期对老师们的常规教学都是一月一检查，及时反馈；并将检查结果与教师的年终绩效工资挂钩。有效的调动了教师教学工作积极性。

（3）抓好单元测验和课外辅导，重视培优和转差工作。

（4）积极开展教研活动，全面提高教学质量。

6.树立质量意识、提高教学质量

我校在上级部门的领导、关心和支持下，在学校领导的正确领导下，在全体教职工和学生的共同努力下，2021-2022学年末我校取得了可喜的成绩：九厂小学全部年级全统考科目科目综合指数85.7，居同类校第1名。

7.抓校园安全，保师生平安

（1）成立安全工作组织机构。成立了校长为组长的学校安全工作组织机构，层层签订了安全责任书

（2）坚持安全工作检查制度。

（3）制定应急预案，安全资料详实。制定了防溺水、防震等各类事故防范措施和应急预案，定期开展了安全应急演练。

（4）认真做好疫情防控工作，每天教室、宿舍、食堂等学生集中场所消毒消杀无死角；每周做好师生健康码、行程码的查验以及师生家中的高风险地区返乡人员排查报告；进入校园的其他人员必须佩戴口罩、扫码、验两码并做好来访登记。

（5）加强食堂整改，消除安全隐患。从环境卫生工作入手，到食物的采购、索证到食堂工作人员的规范着装、食堂设备的更新等，逐步让食堂走向规范，杜绝了食品安全事故的发生。

8.抓建设项目，提升办学条件

为落实好“十四五”规划期间学校规划的建设项目，在过去的一学年里学校成立了以校长为组长，总务主任和管基建副校长为主抓工程建设项目的副组长，所有班子成员为成员的学校工程建设管理组织机构，对学校所有建设项目做好征地、协调、巡查、等各项工作。通过一学年的认真落实，各学校学生食堂的明厨亮灶工程；姚铭小学、旺脉龙小学、滑坡小学三个学校的悬浮板球场；椅子甸小学厕所、学生餐厅、保管室均已完工投入使用。这些工程在投入使用后，大大改善了学校的办学条件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县九厂小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县九厂小学。

武定县九厂小学2021年度内设机构有6个，分别是校长室、办公室、总务处、教导处、工会、德育室。本次决算数据包括狮山镇九厂小学片区和所属10所村委会小学和10所幼儿园，即九厂中心小学、雷刚小学、姚铭小学、滑坡小学、旺脉龙小学、启凤小学、小营关小学、贺铭小学、解家营小学、椅子甸小学，以及九厂中心幼儿园、雷刚幼儿园、姚铭幼儿园、滑坡幼儿园、旺脉龙幼儿园、启凤幼儿园、小营关幼儿园、贺铭幼儿园、解家营幼儿园、椅子甸幼儿园20所学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县九厂小学2021年末实有人员编制112人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员110人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县九厂小学2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县九厂小学2021年度收入合计2399.71万元，占总收入的100%。其中：财政拨款收入2365.13万元，占总收入的98.56%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.58万元，占总收入的1.44%。与上年对比，2021年度收入合计2399.71万元，比2020年度总收入减少484.56万元，减少20.19%。减少的主要原因分析：2021年政府性基金财政拨款收入减少109.10万元；其他收入减少158.44万元。

二、支出决算情况说明

武定县九厂小学2021年度支出合计2393.51万元。其中：基本支出2025.19万元，占总支出的84.61％；项目支出368.32万元，占总支出的15.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2021年度支出合计2393.51万元，比2020年度减少403.57万元。减少的主要原因分析是：因为在职人员调出2人，退休2人，调入2人,基本支出减少3.08万元；项目支出中2021年政府性基金财政拨款收入和其他收入减少267.54万元，对应的支出也减少267.54万元；由于上缴财政32.60万元进行了期初调整。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县九厂小学正常运转的日常支出2025.19万元。与上年对比基本支出减少3.48万元，主要原因分析是2021年在职人员比2020年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1932.61万元，占基本支出的95.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92.58万元，占基本支出的4.57％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县九厂小学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出368.32万元。与上年对比，项目支出比2020年减少支出400.49万元,主要原因分析是因为项目支出中2021年政府性基金财政拨款收入和其他收入减少267.54万元，对应的支出也减少267.54万元；由于上缴财政32.60万元进行了期初调整。具体项目开支及开展工作情况： 

1.义务教育困难学生生活补助支出34.04万元，补助困难学生422人。

2.学前教育困难学生生活补助支出5.51万元，补助学生92人。

3.营养改善计划资金支出122.82万元，补助改善了1226个学生在校营养状况。

4.2021年校舍维修改造长效机制中央资金武定县九厂小学10所完小一键报警装置支出3.447万元加强了学校安全设施建设。

5.云南开放大学捐献椅子甸小学教育教学设备购置支出40.00万元，改善了椅子甸小学教育教学条件。

6.招商银行“1+1”学生资助资金支出0.42万元，资助了困难学生7人。

7.2021年营养改善计划奖补资金支付武定县九厂小学10所完小食堂改造维修维护费4.33万元，改善了九厂小学10所小学教育教学条件。

8.2019年教育信息化州级专项资金支付航拍测绘服务费1.12万元。

9.学前教育发展专项资金支付学前班教师等劳务费59.36万元，保障了学前教育教师劳务费的发放，一定程度上改善了10所幼儿园的办学条件。

10.乡村教师生活补助中央奖补资金支付九厂小学周转宿舍附属及前期可研经费9.06万元。

11.彩票公益金安排的教育支出项目资金支付九厂中心小学少年宫购买办公用品的办公费3.00万元，改善了九厂中心小学少年宫的学习条件。

12.义务教育保障公用经费支付九厂小学办公费、培训费、会议费、水费、电费、维修维护费等146.15万元，大大改善了九厂小学的办学条件，保障了学校工作的正常运转。

13.特殊教育公用经费支付九厂小学办公费等1.56万元，一定程度改善了九厂小学的办学条件，保障了学校工作的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县九厂小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2351.48万元,占本年支出合计的99.94%。与上年对比：2020年度一般公共预算财政拨款支出2536.11万元,2021年度比2020年度少支出184.63万元，减少的主要原因分析：教师数减少，工资福利支出等支出减少；学生数减少，各种公用经费、营养改善计划资金、困难生活补助等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1735.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.80%。基本支出1408.55万元，其中用于发放在职人员工资1281.60万元;5.30万元用于工伤保险缴费；其他工资福利支出15.25万元；用于办公费、水费、差旅费、维修维护费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费支出91.94万元。项目支出326.40万元，其中5.17万元用于发放学前教育阶段学生生活补助；34.04万元用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助；93.59万元用于支付营养改善计划资金；支付其他教育支出九厂小学测绘费1.12万元；193.10万元用于支付办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、其他交通费、劳务费等。

2.社会保障和就业（类）支出330.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.05%。主要用于退休费支出154.64万元；事业单位基本养老保险缴费支出171.09万元；职业年金缴费支出4.74万元。

3.卫生健康（类）支出159.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、大病医疗保险及公务员医疗保险159.37万元。

4.住房保障（类）支出126.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。用于在职人员住房公积金交费支出126.14万元。         

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县九厂小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.我校无公务车辆；2.一年来无因公出国（境）人员；3.我校严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，本年度没有较大接待，一般接待均在教师食堂就餐均摊伙食费，因此未产生公务接待费。所以2021年我校公务接待费预算数小于决算数。三公经费决算为0.00万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因：1.我校无公务车辆；2.一年来无因公出国（境）人员；3.我校严格执行中央八项规定，控制接待标准及陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，遵守地方部门关于节约开支公务接待费的相关规定，本年度没有较大接待，一般接待均在教师食堂就餐均摊伙食费，所以2021年我校公务接待费预算数小于决算数。三公经费决算为0.00万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县九厂小学资产总额2075.04万元（含九厂中心小学教师周转宿舍175.19万元），其中，流动资产142.32万元，固定资产1418.54万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程239.79万元，无形资产99.20万元，其他资产175.19万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加651.72万元，其中固定资产增加196.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2075.04	142.32	1418.54	952.26	0.00		0.00		466.28		0.00	239.79	99.20		175.19
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额18.30万元，其中：政府采购货物支出18.30万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.30万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县九厂小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900236500201111