武定县万德小学2021年度部门决算

监督索引号53232900236502101000

目录

 

第一部分  武定县万德小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县万德小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县万德小学是教育体育局的职能部门，主要是实施小学教育，促进基础教育发展。

1.贯彻执行国家、省、州、县有关教育工作方针、政策和法律法规。

2.负责万德镇小学、学前教育事业的统筹规划和协调管理，拟订万德镇小学、学前教育体育事业发展规划并组织实施。

3.负责万德镇小学、学前教育经费的统筹管理；会同上级部门及同级党委政府拟订教育经费筹措、拨款、基建投资的政策措施。

4.管理和指导万德镇学前教育、小学教育工作。组织实施万德镇小学、幼儿园的招生考试工作；统筹管理万德镇小学生、幼儿园学生学籍。

5.贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；开展国民体质监测。

6.做好学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；组织实施体育教育、卫生健康教育、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导青少年科技活动和校外教育工作；负责教育基本信息的统计、分析和上报。

7.做好学校安全稳定工作；做好校园综合治理和安全管理工作；做好各类应急预案及安全演练工作。

8.做好学校教职工管理和教育人才队伍建设工作；实施教师资格制度；落实职称改革政策，做好教师资格管理和教师各级专业技术人员职称评审、推荐、聘任及考核管理工作。

9.做好党建、意识形态、党风廉政、宣传思想、乡村振兴和群团工作。做好教师培训和教师继续教育工作，以及完成上级各部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强师德师风建设。以教师道德行为规范、教师行为六不准等相关资料作教师师德师风建设教材，定期开展学习活动。完善《教师师德师风考核方案》、《教师师德师风建设管理办法》，定期检查，落实考核，落实奖惩。

2.切实提高教师业务水平。组织好教研活动，特别是秋季学期的“教学大练兵”和新教师业务培训活动成为我校教学业务方面的传统活动。充分利用网上资源，对全校教师业务水平进行培训。积极开展校本培训、开展好“传、帮、带”活动。

3.学生德育工作。推行“文明班级”评选活动，全面考核对学生的培养细化，落实活动细则。开展主题中队活动，加强对学生进行安全教育和爱国主义教育。完善校园文化建设，以标语、黑板报等形式为学生营造一个好的德育环境。加强与家长、社会的沟通，为学生构建一个学校、家庭、社会三位一体的德育场。

4.教学工作。抓好教学业务常规的落实，定期检查与随机抽查相结合，并将检查结果与教师考评结合，完善教师教学业绩考评方案。开展教学教研工作，以教研带动教学工作全面提升；学生和教师一起进行书法练习。狠抓六年级工作，做到抓早、抓好。积极组织全校师生参加上级组织的各种比赛活动，并鼓励教师参赛出成果。

5.安全工作。成立安全工作领导小组，制定应急方案，签订安全责任书，加强安全知识的教育，定期进行安全隐患检查。及时排除安全隐患。

6.体育卫生工作。坚持课间操活动，举行体育节活动，增强学生体质。

7.团队、工会工作。发挥团队、工会职能，为学校决策提供意见和建议。充分运用团队、工会的凝聚力，使全校师生拧成一股绳，推动各项工作的进展。

8.加强党员党性修养，创建标准化党支部。积极创建标准化党支部，完善党支部建设，做好流失党员的排查工作以及党员信息核对工作。认真开展学习教育活动，进过自评、综合评议活动。

9.做好后勤保障工作。严格执行一费制收费标准，厉行节约，杜绝浪费性支出，保障学校工作正常运转，为师生提供优质服务。重视教学用房、学生宿舍、食堂、公共财产的管理，规范学校食堂食品安全管理，严控食品准入，确保师生食品卫生安全，规范校产登记、使用和维护制度，为学生提供一个安全的学习、生活环境，为学校教育教学提供坚强后盾。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县万德小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为武定县万德小学。

本单位内设科室6个，即校长办公室、行政办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室、党务工作室。本次决算数据包括4所村委会小学和1所幼儿园，分别是万德镇中心小学、团碑小学、自乌小学、马德坪小学、中心幼儿园5所学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县万德小学2021年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县万德小学2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县万德小学2021年度收入合计1430.55万元。其中：财政拨款收入1372.82万元，占总收入的95.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入57.72万元，占总收入的4.04%。财政拨款收入与2020年1486.34万元对比减少113.52万元，原因是人员减少，工资福利支出减少，2021年薄弱环节改善与能力提升资金减少；其他收入与2020年75.36万元对比减少17.64万元，原因是2020年拨入武定县招商银行教育扶贫项目建设资金50.8万元，武定县招商银行捐赠“招银机器人创客实验室”项目资金20万元，2021年招商银行捐赠及教育扶贫项目资金减少。

二、支出决算情况说明

武定县万德小学2021年度支出合计1406.29万元。其中：基本支出1103.64万元，占总支出的78.48％；项目支出302.65万元，占总支出的21.52％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出与2020年1470.94万元对比减少64.65万元，原因一是2020年实施义务教育薄弱环节与能力提升项目，使用96.47万元，2021年此项目拨入资金减少；二是2020年实施招商银行扶贫捐赠项目“招银机器人创客实验室”项目资金20万元，招银爱心饮水项目24.8万元，2021年无此项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县万德小学正常运转的日常支出1103.64万元。与上年1115.68万元对比减少12.04万元，主要原因一是2019年参加2021年调出14人，退休1人，死亡1人，新录用8人，在职人员减少8人，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；二是2021年一个月基本工资额度推迟到2022年发放。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1047.73万元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55.91万元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县万德小学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302.65万元。项目支出与上年355.26万元相比减少52.61万元，原因一是2020年实施义务教育薄弱环节与能力提升项目，使用96.47万元，2021年此项目拨入资金减少；二是2020年实施招商银行扶贫捐赠项目“招银机器人创客实验室”项目资金20万元，招银爱心饮水项目24.8万元，2021年无此项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县万德小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1341.96万元,占本年支出合计的95.42%。与2020年1411.69万元对比减少69.73万元,主要原因一是人员减少，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；二是2020年一个月基本工资额度推迟到2021年发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1000.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.54%。主要用于职工工资福利支出698.30万元；商品和服务支出149.71万元，其中办公费支出32.71万元，印刷费支出11.30万元，水费支出1.29万元，电费支出9.80万元，邮电费支出2.40万元，差旅费支出5.25万元，维修维护费支出33.58万元，培训费支出3.75万元，公务接待费支出0.19万元，劳务费支出39.29万元，工会经费10.15万元；对个人和家庭的补助支出111.69万元，其中生活补助支出13.79万元，助学金支出97.90万元；房屋建筑物构建支出19.90万元，办公设备购置19.59万元，无形资产购置1.12万元；

2.社会保障和就业（类）支出196.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.68%。主要用于在职及退休人员基本养老保险缴费支出和退休费支出，其中养老保险缴费支出84.05万元，职业年金缴费支出5.98万元，退休费支出94.57万元，抚恤金支出5.40万元，生活补助0.98万元，就业补助6.00万元；

3.卫生健康（类）支出82.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其中职工基本医疗保险缴费51.09万元，公务员医疗补助缴费31.08万元；

4.住房保障（类）支出62.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于缴存职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县万德小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0.19万元，完成预算的10.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的10.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，2021年公务接待费决算数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降47.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降47.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校严格执行厉行节约和中央八项规定，控制接待标准和陪同人员，每项接待都严格遵循事前审批、事后审核，接待次数和人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.19万元。其中：

国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020-2021学年春季学期期末考试学校交叉监考发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，2021年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县万德小学资产总额680.45万元，其中，流动资产101.83万元，固定资产566.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4.8万元，无形资产6.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43.51万元，其中固定资产减少1.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面净值0万元；处置车辆0辆，账面净值0万元；报废报损资产0项，账面净值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面净值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	680.45	101.83	566.84	298.32	0	0			268.52		0	4.8	6.98		0
填报说明：1. 资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900236502101111