武定县近城小学2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  武定县近城小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 武定县近城小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实党和国家教育的方针、政策，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，主要负责武定县城内五大社区适龄儿童的教育教学工作,培养学生良好的行为习惯,促进学生身心健康发展,并承担好全县小学的示范引领工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021学年，我校共有37个教学班，学生1834人，教职工113人。在上级各级关心帮助下，全体教师创先争优，奋力工作，认真落实武定县教体局学校目标管理的各项要求，全面实施素质教育，推动学校各项工作上台阶，上水平。主要做了以下几个方面工作：

1.加强党的建设。围绕教育工委中心工作，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及今年两会精神。严格执行“三定一报备一纪实”办法，规范“三会一课”，认真落实组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员积分制管理、支部主题党日等制度，以落实全面从严治党主体责任为主线，持续深入推进“六个年”工作和“十个一”警示教育以及党建规范化建设，促使党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动学校党的工作“走在前”。

2.按照“团结民主、务实高效、清正廉洁、敢抓善管”的要求加强学校班子建设。一是带头学习讲政治。学校每周一次的校务班子集体学习，不断加强班子思想建设，提高班子成员的政治敏锐性。二是带头干事做表率。带头科研、带头课改、带头落实学校各项规章制度、带头运用新理念、带头出成绩、带头关心教师、爱护学生、服务学生、服务家长、服务社会、服务我校中心工作。

3.以师德师风建设为核心，校本教研为抓手，课堂教学研究为载体，加强教师队伍建设。一是坚持以人为本，德育为先，立德树人。从师德规范、素质提高、业务学习、基本功训练等方面加强教师队伍建设，提高教师的师德修养和专业素养。引导教师自觉以社会主义核心价值观规范自己，树立强烈的事业心、责任心，正确的人生观、价值观、增强服务意识，甘于吃苦，乐于奉献。引导教师爱岗敬业，爱生奉献，以德育人、以情促情、以高素质培养高素质，以自己模范师德孕育学生美好品德。二是加强校本教研工作。坚持校本教研扎根于学校，研究学校教师教育教学中遇到的问题，解决现有的问题。研究的过程是教师课堂教学实践的过程和不断反思、改进的过程。目的是课堂教学质量和效益的提高。坚持教师反思、同伴互助、专业引领、参与互动、开放实践的基本途径和研究方式，通过问题—设计—执行—反思的循环过程达到互相关心、互相切磋、共同进步。

4.以完善目标考核、全面落实责任制为核心，进一步加强制度文化建设。一是落实人本管理。管理的核心是尊重、信任和理解教师。思想上经常鼓励，政治上严格要求，业务上悉心指导，工作上压担子，生活上关心。支持教师学习提高，支持教师开展教育教学研究，创造条件让教师培训学习，提供机会让教师展示自我。二是健全文本，完善目标管理。积极推进学生主体、教师主导、学校管理科学化、民主化、法制化水平不断提高的学校现代管理工作，深化学校管理改革，加强学校基础管理、全程管理、系统管理。

5.落实常规管理，提高工作效率，减轻学生负担。落实教师集体备课制度，集聚集体智慧，优化教学设计和教学过程，切实提高课堂教学效率。加强有效课堂建设，提高教师的水平和能力，做到当堂学、当堂练、当堂会，真正实现“保目标、重能力、轻负担、有效果”，给学生提供更多的时间和空间，进一步提升学校教育教学质量。落实家长减负督查监察制度，调动家长深度参与学校管理的积极性，切实做好家校合作，为学生的和谐发展更为宽广的舞台。

6.以养成教育为核心，创新德育方法和手段，进一步加强学生的思想品德教育和校风校纪建设，以规范的行为文化育人。一是进一步加强和改进未成年人思想道德教育，将社会主义核心价值体系纳入学校教育全过程，体现在各种形式的教育活动中。二是加强人格教育。围绕一个核心—健全人格，两个重点—创新实践、爱与责任，突出爱心、自信、友善、乐群、尊重他人、自我管理抗错能力的培养。注重抓住教育契机，引导学生正确认识人与人的关系，人与自然的关系，人与社会的关系，人与自我的关系，塑造富有人格魅力的一代新人。三是以学校“七大节日”为载体通过开展主题健康、内容丰富的校园文化活动、形式多样的手拉手活动以及个人和群体的心理健康活动，引导学生树立正确的生命观、生存观、生活观、形成良好的情感、态度，把社会主义核心价值体系落到实处。四是将德育教育与法制教育紧密结合起来，加强法治观念的教育。五是加强校园文化建设，营建一砖一石一墙说话，一草一木传情的良好育人环境，精心设计学校的一草一木、一石一墙。

7.成绩喜人：顺利通过“云南省文明校园”每两年一次的复检（评定等级优秀），并被省文明办拟推荐为2021-2023年“全国文明校园”创建单位。获得州教体局、团州委、州少工委颁发的州级三星集体。参加州、县教学质量监测取得可喜成绩：四、五、六年级语数总平均成绩名列全州前列（均进入145所学校的前10名：四年级全州第8名，五年级全州第2名，六年级全州第2名。）；一至六年级参加县统测综合成绩均居全县第一，获武定县教学质量考核一等奖。积极参加创建国家卫生县城活动，在学校健康教育等方面取得成效，受省级评估专家表扬。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县近城小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：武定县近城小学

    本单位内设科室6个，即校长办公室、财务办公室、总务办公室、教务处、德育室、工会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县近城小学2021年末实有人员编制99人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制99人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县近城小学2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县近城小学2021年度收入合计1984.70万元。其中：财政拨款收入1982.87万元，占总收入的99.90%；其他收入1.83万元，占总收入的0.10%。与上年对比，本年度比2020年度总收入2001.76万元减少17.06万元，下降0.85%，主要原因是2021年在职人数比2020年减少7人，财政拨款收入较上年下降。

二、支出决算情况说明

武定县近城小学2021年度支出合计1955.41万元。其中：基本支出1735.76万元，占总支出的88.77％；项目支出219.65万元，占总支出的11.23％。与上年对比，本年度比2020年度总支出1983.88万元减少28.47万元，下降1.44%，主要原因是2021年在职人数比2020年减少7人，基本支出较上年下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障我校正常运转的日常支出1735.76万元。与上年对比，本年度比2020年度日常支出1796.62万元少60.86万元，主要原因2021年在职人数比2020年减少7人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1693.45万元，占基本支出的94.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42.31万元，占基本支出的5.74％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障我校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出219.65万元。与上年对比,本年度比2020年度项目支出187.27万元增加32.38万元，主要原因营养改善计划原来每天的补助标准是4元/生，下半年提高到每天的补助标准是5元/生。2021年度具体项目开支及开展工作情况：办公费支出48.12万元，占项目支出21.91%；印刷费支出15.55万元，占项目支出7.08%；水费支出3.32万元，占项目支出1.51%；电费支出2.58万元，占项目支出1.17%；邮电费支出10.00万元，占项目支出4.55%；差旅费支出9.44万元，占项目支出4.30%；维修（护）费支出19.96万元，占项目支出9.09%；培训费支出3.05万元，占项目支出1.39%；助学金93.53万元，占项目支出42.58%；办公设备购置11.19万元，占项目支出5.09%；专用设备购置2.93万元，占项目支出1.33%。

项目支出于2020年对比情况：2021年项目支出219.65万元，2020年项目支出187.27万元，增加32.38万元，增长17.29%，增长的原因是营养改善计划提标、学生增加，保障经费、助学金、家庭经济困难学生生活补助对口支出增多。2021年办公费支出48.12万元，2020年办公费支出33.28万元，增加14.84万元，增加44.60％，增加的主要原因是新冠肺炎发生以后购买防护物资，创卫购买洗手、擦手用品，为学生购买校服责任险等支出增加；2021年印刷费支出15.55万元，2020年印刷费支出10.31万元，增加5.24万元，增加50.82%，增加的原因是支付两年度的印刷费；2021年水费支出3.32万元，2020年水费支出2.01万元，增加1.31万元，增加65.17%，增加的原因是上一年度的师生饮用水费用今年才支付；2021年电费支出2.58万元，2020年电费支出1.90万元，增加0.68万元，增加35.79%，增加的原因是标准化灯光改造，照明设备增加；2021年邮电费支出10万元，2020年邮电费支出6.15万元，增加3.85万元，增加62.6%，增加的原因是提前支付2022年部分邮电费；2021年维修费支出19.97万元，2020年维修费支出43.01万元，减少23.04万元，减少53.57％，减少的原因是本年度维修项目减少；2021培训费支出2.83万元，2020培训费支出3.29万元，减少0.45万元，减少13.68%，减少的原因是新冠肺炎发生以来，教师外出培训大幅减少；2021年助学金支出93.52万元，2020年助学金支出71.07万元，增加22.45万元，增加31.59％，增加的原因是营养改善计划每天每生比上年度多实施1元；2021设备购置14.12万元，2020年设备购置15.91万元，减少1.79万元，减少11.25%，减少的原因是办公设备逐年配置，急需更换的较少；2021差旅费支出9.44万元，2020年差旅费支出0.32万元，增加9.12万元，增加2850%，增加的原因是2020年脱贫攻坚3人差旅费、2021年乡村振兴2人差旅费2021年才得以报销。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县近城小学2021年度一般公共预算财政拨款支出1951.44万元,占本年支出合计的99.80%。与上年对比，本年度比2020年度1981.55万元减少30.11万元,主要原因2021年在职人数比2020年减少7人，基本支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1402.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.85%。主要用于：小学教育支出1400.30万元；其他普通教育支出1.12万元；特殊学校教育支出0.6万元。

2.社会保障和就业支出281.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.41%。主要用于：事业单位离退休支出111.74万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出163.88万元；机关事业单位职业年金缴费支出5.62万元；

3.卫生健康支出148.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于：事业单位医疗支出96.66万元；公务员医疗补助支出51.46万元。

4.住房保障支出120.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于：住房公积金支出120.05万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县近城小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.02万元，完成预算的4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加0.02万元，增长100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是州级到我校复检文明校园，接待一批次4人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.02万元。其中：

国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州级到我校复检文明校园发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

武定县近城小学2021年机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县近城小学资产总额1639.98万元，其中，流动资产34.02万元，固定资产1605.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.74万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.1万元，其中固定资产增加14.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	1639.98	34.02	1605.22	1083.83	0		0		521.39		0	0	0.74		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额44.60万元，其中：政府采购货物支出44.60万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

 

监督索引号53232900236301111