武定县己衣学校2021年度部门决算

监督索引号53232900236502001000

 

目录

 

第一部分  武定县己衣学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县己衣学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担九年一贯制义务教育、促进基础教育发展、小学初中学历教育。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强班子、教师队伍建设，全面提高工作效能，提高教师素质，做“四有”好老师；

2.加强德育工作，全面搜集、整理教育法律法规和学校规章制度，推动学校法治建设，全面提高学生思想道德水平；

3.教学为重，强化培训与教研，注重新教师结对帮扶，强化教师业务检查，落实质量形成抓管工作努力提高教育教学质量；

4.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实“五基本”建设，开展庆祝新中国成立72周年宣传教育活动，厚植师生的爱国情怀，党建工作取得新进展；

5.以上率下，上下齐心，群策群力，全力做好控辍保学工作；

6.积极争取资金，不断改善办学条件，持续开展美丽校园建设，推进项目工程建设实施，不断改善学校办学条件；

7.全面落实新冠肺炎联防联控工作，打赢打好校园阻击战；

8.严格落实学生资助政策，保障民生资金的及时足额发放。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县己衣学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是武定县己衣学校。

本单位内设机构8个，分别是校务办、德育室、工会室、办公室、教务教导处、中心校、村完小、财务室。本次决算中包括1所中心校、1所中心校幼儿园、5所村完小，即：己衣镇中心校（包括小学部、初中部）、己衣镇中心幼儿园、罗能小学、资亨小学、板桥小学、更德小学、新民小学等7所学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县己衣学校2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制100人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员100人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县己衣学校2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县己衣学校2021年度收入合计1,929.67万元。其中：财政拨款收入1,903.15万元，占总收入的98.63%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；政府性基金收入1.50万元，占0.08%；其他收入25.02万元，占总收入的1.29%。2020年总收入1,955.98万元，2021年比2020年减少26.31万元，减少1.35%，减少的主要原因：一是教师退休1人、县管校聘调出外校2人，在职人员减少，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；二是乌东德水电站移民安置，学生转入思源学校就近入学，相应的城乡义务教育公用经费、城乡义务教育寄宿制公用经费、城乡义务教育小学不足100人校点公用经费、义务教育营养改善计划补助经费、家庭经济困难学生生活补助经费等减少。

二、支出决算情况说明

武定县己衣学校2021年度支出合计1,933.85万元。其中：基本支出1,499.73万元，占总支出的77.55％；项目支出434.12万元，占总支出的22.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2020年总支出2,000.96万元，2021年比2020年总支出减少67.11万元，减少3.35%，减少主要原因是学校的建设项目招行爱心浴室、水池工程、创客实验机器人、老旧窗户改造等重点工程在上年度已完工，本年未有大额项目支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县己衣学校事业单位正常运转的日常支出1,499.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,415.95万元，占基本支出的94.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.78万元，占基本支出的5.59％。2020年基本支出1,516.34万元，2021年比2020年减少16.61万元，减少1.10%，主要原因是：一是教师退休1人、县管校聘调出外校2人，在职人员减少，相应的基本工资及津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费减少；二是做好新冠肺炎防控，单位安排教师参加培训人次减少，相应的培训费、差旅费等支出减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县己衣学校为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.12万元。2020年项目支出484.62万元，2021年比2020年减少50.50万元，减少10.42%，主要原因是：一是学校的建设项目招行爱心浴室、水池工程、创客实验机器人、老旧窗户改造等重点工程在上年度已完工；二是由于上缴财政38.46万元进行期初数调整。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育家庭经济困难和脱贫不稳定困难学生生活补助支出7.97万元，补助困难儿童120人；

2.义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助支出40.38万元，补助困难学生382人；

3.义务教育初中阶段家庭经济困难学生生活补助支出30.81万元，补助困难学生243人；

4.小学阶段营养改善计划补助资金支出44.26万元，改善了622名在校学生膳食营养，均衡营养膳食结构；

5.初中阶段营养改善计划补助资金支出29.43万元，改善了372名在校学生膳食营养，均衡营养膳食结构；

6.招商银行“1+1”学生资助资金支出1.40万元，资助帮扶困难学生18人；

7.彩票公益金安排的教育支出项目资金1.50万元用于我校少年宫购买办公用品等，改善了武定县己衣学校少年宫的学习条件。

8.2019年教育信息化州级专项资金支付航拍测绘服务费1.12万元；

9.学前教育发展专项资金9.03万元用于购买学前幼儿益智类教具、玩具，对儿童教室进行维修维护，改善办学环境和条件；

10.2021年校舍维修改造长效机制中央资金支出38.60万元用于我校罗能小学、板桥小学、更德小学、新民小学、资亨小学和中心校开展“明厨亮灶”工程，建设视频食堂，加强了学校安全设施建设；

11.2021年我校支付公益性岗位人员工资2.29万元；

12.特殊教育公用经费支出4.13万元，用于支付办公费等，一定程度改善了武定县己衣学校的办学条件，保障了学校工作的正常运转；

13.2021年义务教育保障公用经费支出48.07万元，用于我校开展中心校食堂改造、学校水电改造、学校老旧卫生间改造及校园零星维修维护等；

14.2021年义务教育保障公用经费支出43.33万元，用于办公设备购置和专用设备购置，建设心理咨询室，提升我校办学条件；

15.义务教育保障公用经费支出131.80万元，用于支付我校办公费、培训费、会议费、水费、电费、维修维护费，进一步改善了己衣学校的办学条件，保障了学校工作的正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县己衣学校2021年度一般公共预算财政拨款支出1,915.36万元,占本年支出合计的99.04%。2020年一般公共预算财政拨款支出1,907.93万元，2021年比2020年增加7.43万元,增加0.39%，主要原因：一是积极响应“爱国卫生七个专项行动”的要求，改造学校卫生间、洗手台等，相应增加办公费、维修费；二是新冠肺炎期间增加防疫物资的采购，相应增加办公费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1,524.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。主要用于在职人员工资福利支出、保障学校日常运转的办公费、水费、电费、维修费的支出、家庭经济困难学生生活补助支出、义务教育学生营养改善计划支出、学前教育支出。

2.社会保障和就业（类）支出191.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于在职人员工伤保险缴费、离退休人员经费支出。

3.卫生健康（类）支出108.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%。主要用于教职工事业单位医疗保险、公务员医疗保险缴费。

4.住房保障（类）支出89.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%。主要用于在职人员住房公积金支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县己衣学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：武定县己衣学校地理位置及行业特殊性，学校新冠肺炎防控形势严峻，为严把“外防关”强化新冠肺炎防控措施，学校全年未有接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.05万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：武定县己衣学校地理位置及行业特殊性，学校新冠肺炎防控形势严峻，为严把“外防关”强化新冠肺炎防控措施，学校全年未有接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县己衣学校资产总额2,533.87万元，其中，流动资产180.34万元，固定资产2,110.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产26.68万元，其他资产216.16万元（保障性住房）。与上年相比，本年资产总额减少4.51万元，其中固定资产增加45.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2533.87	180.34	2110.69	1500.32	0	0	610.37	0	0	26.68	216.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报资产金额为“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.59万元，其中：政府采购货物支出3.59万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

                              

 

 

监督索引号53232900236502001111