武定县高桥小学2021年度部门决算

监督索引号53232900236500601000

 

目录

 

第一部分  武定县高桥小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县高桥小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，执行本县地方性的教育法规、规章、政策并组织实施。

2.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

3.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”。 

4.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。 

5.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。 

6.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改进食堂管理，实行食堂“6T”管理模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 

7.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。 

8.完成教育体育局、县委、县人民政府、镇人民政府和上级部门交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年我校根据县教育体育局的总体要求，结合我镇教育实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神及十九届六中全会，以“办人民满意的教育，全面贯彻教育方针，全面推行素质教育，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人”为工作目标，扎实推进各项工作。

1.着力加强学校中层班子和一线教师两支队伍建设，抓实德育、安全、教学三项常规工作，遵循现代教育理念，以学生发展为本，以队伍建设为抓手，以教育科研为助推，不断改进德育工作，提高课程实施质量，坚持常规工作抓规范、重点任务抓落实、难点工作抓突破，落实新要求，推动规范管理、有效管理和精细管理，努力提高学校教育质量和管理水平。

2.牢固树立学校安全无小事的思想，把安全工作放在学校工作的首要位置，切实做到警钟长鸣、常抓不懈。认真做好校园安全的严管、严导、严查，层层签订安全目标责任书。结合学校实际制定和完善《高桥小学公共安全突发事件应急预案》，定期开展地震、消防安全应急疏散演练，通过晨会、集合、讲座、黑板报、主题班会等形式宣传交通、防火、防溺水、禁毒防艾等安全知识，促使全体师生克服侥幸和麻痹心理，提高安全意识和应急能力，构筑坚不可摧的安全长城。

3.做好“精准控辍保学”，实行层级管理责任制，签订责任书，建立贫困生、后进生帮教体系，教职工全员、全程参与，加大义务教育法律法规宣传。改进课堂教学方法，对不同层次的学生，设立不同的教学目标，因材施教，使每个学生都有所得。照顾学困生，号召教师对将学困生集中起来进行耐心细致的辅导，使他们在能力范围内学到相应的科学文化知识。减轻课业负担，严格执行新课标规定的课业标准，不留统一的作业，让学困生轻松完成作业，打消厌学情绪，控制辍学苗头。

4.组织全体班子、村完小校长、各学校财务人员集中接受警示教育和预防职务违纪专题培训。对学校校务、政务、财务、招生、绩效、职称评审、评优评先、党风廉政建设等工作做到客观公正，及时公开，接受教职工的监督，切实提高学校管理的效益和透明度，为促进教育公平均衡发展提供坚强保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县高桥小学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为武定县高桥小学

本单位内设科室4个，分别是行政办公室、教务处、总务处、德育室。本次决算数据包括高桥镇镇所属8所小学和9所幼儿园，即高桥中心小学、白泥坡小学、大村小学、老滔小学、勒外小学、马安小学、唐家小学、永兆小学及高桥中心幼儿园、白泥坡中村幼儿园、大村幼儿园、老滔幼儿园、勒外幼儿园、马安幼儿园、唐家幼儿园、永兆幼儿园17所学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县高桥小学2021年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员104人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县高桥小学2021年度 2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县高桥小学2021年度收入合计2615.30万元。其中：财政拨款收入2568.38万元，占总收入的98.21%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入46.93万元，占总收入的1.79%。与上年对比收入总合计减少66.96万元。其中：财政拨款收入减少88.78万元，减少的主要原因是2021年在校学生1249人比2020年在校学生1274人少了25人，教职工调出4人，退休人员减少，对应的生均公用经费、特殊教育公用经费、不足100人校点公用经费、学生生活补助、教职工工资福利支出等减少，其他收入增加21.83万元，增加的主要原因是2021年学校向多方面征集资金，捐赠收入较上年有所增长，分别是中国人寿楚雄分公司捐赠款（用于购买小学生课桌椅）5.00万元；上海市嘉定区委、嘉定区经委爱心人士捐资助学款7.00万元；武定县民政局汇入(大惠陵园武定分公司)意向性捐赠高桥镇大村小学电脑采购款10.00万元。 

二、支出决算情况说明

武定县高桥小学2021年度支出合计2699.87万元。其中：基本支出2072.15万元，占总支出的76.75％；项目支出627.72万元，占总支出的23.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出减少173.9万元，减少的原因是学生人数减少及人员调动使我校人员经费支出减少，同时各类项目进度加快，部分建设项目已竣工验收，投入使用。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县高桥小学正常运转的日常支出2072.15万元。与上年对比减少了19.84万元，减少的原因是人员调动使我校人员经费较上年减少支出19.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1982.73万元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89.42万元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县高桥小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出627.72万元。与上年对比减少154.00万元，减少的主要原因是项目进度加快，部分建设项目已竣工验收，投入使用。项目支出具体是教育支出617.95万元，其中，学前教育11.33万元、小学教育588.10万元、特殊教育3.6万元、其他普通教育支出1.12万元， 教育费附加安排的支出13.80万元；社会保障和就业支出8.24万元，农林水支出0.03万元，其他支出（彩票公益金）1.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县高桥小学2021年度一般公共预算财政拨款支出2672.86万元,占本年支出合计的99%。与上年对比减少156.87万元, 减少了5.54%，减少的主要原因是2021年学生人数减少导致拨入学校的生均经费减少，以及人员调整调出了4人，退休人员因病去世1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出1905.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.24%。主要用于小学学前教育、义务教育、特殊教育事业的发展支出，主要包括义务教育阶段小学工资福利支出，差旅费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维护（修））费、会议费、培训费、工会经费等公用经费支出、家庭经济困难学生生活费补助、营养改善计划和义务教育薄弱环节改善与能力提升校舍建设资金，保障武定县白路小学日常正常运转，保障日常教育教学工作。

2.社会保障和就业（类）支出377.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.69%。主要用于事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费支出，维护教职工权益，保障教职工在年老时基本生活不受影响。

3.卫生健康（类）支出159.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于缴纳事业单位医疗及公务员医疗补助，保障教职工在失业、患病、工伤、生育时不受影响。

4.住房保障（类）支出124.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于住房公积金保障性住房的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县高桥小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为0.6万元，完成预算的25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算的25%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照过“紧日子”的要求，倡导厉行节约，严格控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.32万元，下降34.78%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降34.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严格控制了三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.6万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.6万元。其中：

国内接待费支出0.6万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学质量监督、控辍保学、各级检查指导等相关工作产生的接待11批次137人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县高桥小学资产总额2793.14万元，其中，流动资产318.50万元，固定资产1600.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程681.15万元，无形资产50.98万元，其他资产141.85万元（均为保障性住房）。与上年相比，本年资产总额增加307.13万元，其中固定资产增加23.02万元。在建工程增加310.29万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	2793.14	318.50	1600.66	1084.15	0.00		0.00		516.51		0.00	681.15	50.98		141.85
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

武定县高桥小学无其他相关重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

 

 

监督索引号53232900236500601111