武定县政务服务管理局2021年度部门决算

监督索引号53232900143001000

目录

 

第一部分  武定县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、州简政便民、政务服务、行政审批方针政策和法律法规，主要职责：(1)负责贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易的政策法规，负责制定政务服务管理、公共资源交易管理有关规章制度并实施；(2)贯彻落实上级有关行政审批制度改革精神和行政审批政策法规；(3)负责行政审批标准化、规范化建设和涉及行政审批的信息公开；(4)负责协调县级部门划入行政许可事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；(5)指导和管理县级部门集中办理进驻的行政许可事项和公共服务事项，对服务质量、服务效率进行监管；(6)负责县级服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法、并组织实施；(7)负责全县电子政务管理，负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”；(8)搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；(9)对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。(10)会同有关部门对综合评标专家库进行资源整合，负责进驻政务服务大厅的代理机构及评标专家的管理；(11)受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；(12)完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年县政务服务管理局，继续贯彻落实中央、省、州“放管服”改革精神，优化全县营商环境，继续深化相对集中行政许可权改革，持续推进互联网+政务服务，一部手机办事通应用，全面推动企业和群众办事“只进一扇门”最多跑一次及政务服务事项一网通办。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县政务服务管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：

1.武定县政务服务管理局

内设机构13个，分别是:办公室、组织人事股、行政审批改革股、政务服务管理股、招投标监督管理股、中介服务管理股、电子政务规划管理股、建设类审批股、社会类审批股、经济类审批股10个行政股室，工程建设交易服务股、政府采购交易服务股、土地矿业权及国有产权交易服务股3个事业股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县政务服务管理局2021年末实有人员编制44人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制23人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员21人。

离退休人员0人。其中：退休0人。

2021年我单位没有车辆编制，也没有车辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

武定县政务服务管理局2021年度没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县政务服务管理局2021年度收入合计1,163.31万元。其中：财政拨款收入1,163.25万元，占总收入的99.99%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。本年收入1,163.31万元，比上年增加109.42万元，增长10.38%。增加的主要原因:

1.好差评系统建设投入设备资金77.68万元；

2.税务大厅增扩装修投入107.31万元；

3.政务服务窗口工作人员服装投入19.42万元；

4.政府性基金预算投入20万元。

二、支出决算情况说明

武定县政务服务管理局2021年度支出合计1,173.27万元。其中：基本支出718.03万元，占总支出的61.2％；项目支出455.24万元，占总支出的39.8％。支出合计比上年增加132.78万元，增长12.76%，其中：基本支出比上年减支24.81万元，下降3.34%；项目支出比上年增支157.6万元，增长52.95%。基本支出减少原因主要是2019年综合绩效奖金无法按年兑付，项目支出增加的主要原因是：

1.好差评系统建设77.68万元；

2.税务大厅增扩支出107.31万元；

3.政务服务窗口工作人员服装支出18.89万元；

4.用于行政审批项目踏勘、验收、评审安排的政府性基金预算支出20万元；

5.其他资金安排的武定县政务服务中心（含武定农村产权交易平台）建设项目支出5.9万元，支付（云南省设计院集团有限公司）项目可行性论证咨询费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县政务服务管理局机关正常运转的日常支出718.02万元。比上年减少24.81万元，下降3.34%；减少的主要原因是：县财政紧张人员支出奖励性绩效减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.12万元，占基本支出的85.65%。办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置等公用经费102.9万元，占基本支出的14.35%。剔除帮办人员支出40万元，人均支出14.74万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县政务服务管理局为完成特定的政务服务工作任务，用于专项业务工作的经费支出455.24万元。比上年增加157.6万元，增长3.34%,增加的主要原因：

1.税务大厅增扩装修费107.31万元；

2.“好差评”系统建设投入77.68万元；

3.政务服务窗口工作人员服装支出18.89万元；

4.用于行政审批项目踏勘、验收、评审安排的政府性基金预算支出20万元；

5.其他资金安排的武定县政务服务中心（含武定农村产权交易平台）建设项目支出5.9万元，支付（云南省设计院集团有限公司）项目可行性论证咨询费，已完成项目前期的可行性研究论证报告。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,146.84万元,占本年支出合计的97.75%。比上年增支108.34万元，增长10.43%；增加的主要原因：

1.税务大厅增扩装修费107.31万元；

2.“好差评”系统建设支出77.68万元；

3.政务服务窗口工作人员服装支出18.89万元；

4.用于行政审批项目踏勘、验收、评审安排的政府性基金预算支出20万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出983.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%。主要用于人员和日常运转支出，其中：人员工资福利支出451.52万元、商品和服务支出454.04万元、资本性支出77.68万元；

2.社会保障和就业（类）支出65.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于支付单位承担的退休人员统筹外人员经费4.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.66万元；

3.卫生健康（类）支出51.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于医疗保险支出，其中：行政单位医疗18.8万元，事业单位医疗16.97万元，公务员医疗补助15.64万元；

4.住房保障（类）支出46.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于职工的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县政务服务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.55万元，支出决算为2.5万元，完成预算的98.04%。我单位2021年没有因公出国（境）费支出公务用车购置及运行费支出，“三公”经费支出全部为公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待的范围及人数，接待批次及人数比2020年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.1万元，下降3.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降3.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，压缩公务接待的范围及人数，接待批次及人数下降接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，我单位2021年没有因公出国（境）费支出及公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出2.5万元，占100%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出2.5万元。其中：

国内接待费支出2.5万元，共安排国内公务接待32批次，接待人次384人。主要用于外县业务交流学习、上级来人、招商引资等业务发生的公务接待费支出。

无国（境）外接待费支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县政务服务管理局2021年机关运行经费支出102.37万元，比上年增加9.08万元，增长9.73%,主要是：

1.2021年强化政务服务优化营商环境办公费、印刷费、物业管理费支出增加；

2.2021年创建国家卫生城市会议费和劳务费增加;

3.为了提高职工积极性增强凝聚力工会经费支出增加;

4.出差下村多其他交通费增加。

部门机关运行经费主要用于2021年办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等支出。具体机关运行经费开支及开展工作情况如下：

1.30201办公费9.96万元；

2.30201印刷费2.73万元；

3.30205邮电费0.04万元；

4.物业管理费0.73万元；

5.30211差旅费8.96万元；

6.30211维修（护）费0.98万元；

7.30217会议费0.34万元；

8.30217公务接待费2.5万元；

9.30226劳务费40.59万元；

10.30228委托业务费0.52万元；

11.30228工会经费12.56万元；

12.30239其他交通费用22.46万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县政务服务管理局资产总额402.49万元，其中，流动资产93.15万元，固定资产309.23万元，在建工程0.11万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.98万元，其中：流动资产增加69.78万元，固定资产减少44.91万元。2021年我单位没有处置和报废报损资产；也没有出租房屋。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	402.49	93.15	309.23	175.11					134.12			0.11
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额25.34万元，其中：政府采购货物支出25.34万元。无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900143001111