中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省武定县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议云南省武定县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政治协商、民主监督、参政议政。服务大局认真履行政治协商职能，积极探索不断加大民主监督力度，求真务实着力提高参政议政水平，关注民生积极促进社会和谐，突出主题充分发挥主题作用，完善制度切实加强自身建设。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化党的创新理论武装，思想政治根基更加坚固。

一是强化党组理论学习中心组引领学。今年以来，县政协领导班子紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的重要讲话、考察云南重要讲话、在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上的重要讲话精神及最新重要讲话精神等，共开展学习5次，发言15人次。二是强化党组和主席会议专题学。今年以来，组织县政协党组专题学习12次，主席会议专题学习9次，县政协常委会专题学习4次。三是强化机关党组织深入学。

2.坚持党的全面领导，推进政协党的建设更加有力。

一是牢牢把握正确政治方向。二是坚决在县委的领导下开展工作。今年以来，报请县委审定下发年度重点协商和民主监督计划；县政协党组书记、主席周廷质向县委常委会和李玉林书记报告工作2次；就召开政协全体会议、制定协商议政、重点工作等有关重大事项向县委请示报告4次；召开县政协党组会议8次，研究党的建设和政协履职重要事项，切实担负起落实党对政协工作全面领导的重大政治责任。三是全面推进政协党的建设。

3.切实担当政治责任，落实全面从严治党更加有效。

一是从严压实主体责任。二是落实责任全面具体。三是管党治党落到实处。开展全面从严治党“两个责任”专题约谈18人次，责任主体提醒谈话40人次。

4.加强纪律作风建设，党风廉政建设更加从严。

一是持续加强党纪法规教育。二是从严落实“两个责任”。县政协党组与各委室签订《2021年度党风廉政建设责任书》，各个层面共签订廉政建设责任书36份。三是抓好考核反馈问题整改落实确保全面从严治党“两个责任”和领导干部“一岗双责”真正发力。

5.干在实处、走在前列，推动政协工作提质增效。

一是圆满召开了县政协九届五次和六次全体会议。审议通过了县政协常委会工作报告和提案工作报告，协商讨论了政府工作报告和其他重要报告，选举县政协主席和副主席各1名。提出了许多建设性的意见建议，共提出提案168件，县政协对委员提出的445条意见建议归纳梳理，形成8类50个方面的意见建议综述报县委、县政府作决策参考。

二是深入广泛开展调研视察。先后组织委员对我县刺绣产业发展、阿庆争水库建设、钛产业发展、市域社会治理现代化、民营医院发展、文化惠民工程等6个课题深入调研视察，总结成效、分析现状，查找问题、提出对策，为破解发展难题提出有分量、有深度、有价值、有影响的意见建议153条。

三是竭尽全力抓巩固拓展脱贫攻坚与接续乡村振兴工作。27名干部职工结对帮扶猫街镇永泉村委会213户贫困群众，包保干部定期深入所挂包的贫困户家中开展帮扶工作；派出3名干部与单位工作脱钩长期驻村扶贫。下拨委员履职经费2万元，慰问贫困学生140名；下拨经费5万元。四是政协委员齐心协力促巩固拓展脱贫攻坚与接续乡村振兴工作。住武定的省州县政协委员191人联系贫困户2181户8522人，累计捐资捐物764万元，为贫困村开展义诊598人次、为贫困户提供科技服务884次、帮助贫困人口就业2650人次、资助贫困学生1052人。五是服务大局助发展。六是机关工作效能全面提升。向省州政协争取到工作经费10万元，提高了政协机关的保障能力。投资10万元，建成“网络议政、远程协商”系统。七是新闻宣传和文史资料工作有声有色。八是切实做好疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1.中国人民政治协商会议云南省武定县委员会属于正处级单位。

2.内设机构六委一室，分别是提案委员会、经济和农业农村委员会、社会和法制委员会、民族和宗教委员会、文化文史委员会、委员联络委员会、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年度收入合计815.29万元。其中：财政拨款收入788.39万元，占总收入的96.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.9万元，占总收入的3.3%。与上年对比2020年收入850.13万元，财政拨款收入850.13万元，其他收入0万元，其中财政拨款占总收入的100%。2021年比2020年总收入减少34.84万元，减少4.10%；财政拨款减少61.74万元，减少7.26%，主要原因分析主要是上级专项项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年度支出合计795.58万元。其中：基本支出700万元，占总支出的87.99％；项目支出95.58万元，占总支出的12.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比2020年总支出860.13万元，其中基本支出732.93万元，项目支出127.2万元。2021年总支出比2020年减少64.55万元，减少7.5%；基本支出减少32.93万元，减少4.49%；项目减少31.62万元，减少24.86%），主要原因分析，减少的主要原因是上级专项资金减少和财政年末拨武财预〔2021〕270号2021年专项工作经费10万，武财预〔2021〕242号九届六次全会会议经费9.71万，2021年未能支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机关机构正常运转的日常支出700万元。与上年对比2020年基本支出732.93万元，基本支出减少32.93万元，减少4.49%。主要原因分析公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出615.80万元，占基本支出的87.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.20万元，占基本支出的12.03％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议云南省武定县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出95.58万元。与上年对比2020年项目支出127.2万元，2021年项目支出比2020年减少31.62万元，减少24.86%）,主要原因为财政年末拨武财预〔2021〕270号2021年专项工作经费10万；武财预〔2021〕242号九届六次全会会议经费9.71万，2021年未能支付。具体项目开支及开展工作情况：

1.2010202一般行政管理事务支出17.19万元；

2.2010204政协会议支出42.39万元；

3.2010205委员视察支出36万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出788.39万元,占本年支出合计的96.7%。与上年对比2020年减少64.55万元，减少7.5%,主要原因分析主要是上级专项资金减少31.61万元，基本支出减少32.93万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出788.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于政协事务支出592.39万元，行政运行支出503.99万元，一般行政管理事务支出10万元，政协会议支出42.39万元，委员视察支出36万元，社会保障和就业支出102.49万元，卫生健康支出52.46万元，住房保障支出41.06万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.5万元，支出决算为17.33万元，完成预算的98.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5.33万元，完成预算的96.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要是中央八项规定压缩接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.17万元，下降1.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降3.1%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约的相关规定，缩减接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12万元，占69.24%；公务接待费支出5.33万元，占30.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定县委员会4辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.33万元。其中：

国内接待费支出5.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待119批次（其中：外事接待0批次），接待人次719人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国人民政治协商会议云南省武定县委员会发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省武定县委员会2021年机关运行经费支出84.20万元，与上年对比2020年支出71.59万元，2021年比2020年增加支出12.61万元，增加14.98%,主要原因分析主要是全县贫困脱贫出列各级检查验收频繁下乡的时间多，造成差旅费和其他交通费增加，差旅费支出增加7.68万元，其他交通费用支出增加5.94万元。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于2021年办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出等支出。具体机关运行经费开支及开展工作情况如下：

1.302商品和服务支出84.20万元；

2.30201办公费2.9万元；

3.30205水费1.18万元；

4.30206电费1.18万元；

5.30211差旅费16.13万元；

6.30217公务接待费5.33万元；

7.30226劳务费3万元；

8.30228工会经费5.71万元；

9.30231公务用车运行维护费12万元；

10.30239其他交通费用35.87万元；

11.30299其他商品和服务支出0.9万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省武定县委员会部门资产总额688.29万元，其中，流动资产62.39万元，固定资产625.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.5万元，其中固定资产增加6.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	688.29	62.39	625.9	398.43	119.43				108.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

没有其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900113101111