武定县人民政府办公室2021年度部门决算

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目录

 

第一部分   武定县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县人民政府办公室作为县人民政府的综合职能部门，承担着参与政务、管理事务、综合服务的职能。

1.负责组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文、函、电，县政府向上级的请示、报告；办理上级下发的文、函、电；受理下级各部门向县政府的请示、报告，审核并提出处理意见，报县政府领导审批；草拟并审核县政府领导的各类讲话、报告。2.负责县政府各类会议的统筹工作，牵头组织县政府召开的各类会议。3.负责办理县政府日常事务，统筹安排县政府领导的重要活动。4.负责督促检查县政府的各项决策、工作部署和上级领导机关的批示件、交办事务的落实情况，并及时向县政府领导报告。5.负责收集、整理、上报、下发全县各类信息。6.认真开展调查研究，了解和掌握全县经济社会发展情况，向县政府报告、反映基层和人民群众的意见及要求，为县政府研究全县工作和决策提供服务。7.负责指导县属各级、各部门办公室的业务工作，组织有关业务培训。8.负责管理好县政府印章和文件、资料档案管理工作。9.负责做好县政府的接待工作。10.认真履行参谋、助手、执行、协调、保障职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的正确领导下，县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府各项工作部署，充分发挥办公室综合、协调、服务、督办四大职能，较好地完成各项工作任务。

1.完成公文处理7497份，负责通知、组织政府及办公室各种大小会议630余次，开展党组理论学习中心组学习8次、党员大会学习11次，分发报刊杂志上万份。及时传送乡（镇）及各部门的请示、报告1360余份。96128专线接听46余次，办结46余次。

2.加大督办力度。实行部署和督查“两条腿”走路，形成有效的督查工作大格局，新冠肺炎防控督查发现问题42件，立行立改，整改销号42件，办理国务院“互联网+督查”平台的留言诉求问题2件。印发《政务督查通报》9期，有力促进事关全县经济社会发展、人民群众关心关注问题的有效落实。

3.提升政务公开。武定县人民政府网2021年重点领域信息栏目公开信息数514条，围绕县委、县政府中心工作和重点活动，及时开设专栏做好宣传报道。

4.坚决打好新冠肺炎防控阻击战。深入到挂包村委会、包保小区开展入户宣传、新冠肺炎防控排查20余次。在职工例会上宣传新冠肺炎防控相关知识，绷紧全体干部常态化新冠肺炎防控这根弦不放松，积极动员干部职工完成新冠肺炎疫苗接种工作。全体党员干部积极投身到全县新冠肺炎防控工作中，党员干部捐款8600元支持新冠肺炎防控，部分党员干部协调企业、爱心人士捐款捐物达120441元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，武定县人民政府办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构12个，分别是综合股、调研股、常务办、督查股、提案议案股、信息股、政务公开股、总值班室、行政股、法律顾问室、公车管理股、外事股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县人民政府办公室2021年末实有人员编制45人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员11人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆7辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县人民政府办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县人民政府办公室2021年度收入合计812.56万元。其中：财政拨款收入806.56万元，占总收入的99.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6万元，占总收入的0.74%。与上年收入941.32万元对比减少128.76万元，减幅13.68%，减少的主要原因是本年度调出人员经费减少，2020年拨入2018年绩效奖及当年基础性绩效奖，但2021年没有拨入以前年度绩效奖并且取消4至12月基础性绩效奖。

二、支出决算情况说明

武定县人民政府办公室2021年度支出合计829.76万元。其中：基本支出695.7万元，占总支出的83.84%；项目支出134.06万元，占总支出的16.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年支出1003.8万元相比减少174.04万元，减幅17.34%，减少主要原因是没有拨入以前年度绩效奖并且取消4至12月基础性绩效奖。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县人民政府办公室机关机构正常运转的日常支出695.7万元。与上年支出936.32万元对比减少240.62万元，减幅25.7%，减少主要原因是没有拨入以前年度绩效奖并且取消4至12月基础性绩效奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出591.33万元，占基本支出的85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.37万元，占基本支出的15%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出134.06万元。与上年支出67.49万元对比增加66.57万元，主要原因是2021年支出办公设备购置费70.86万元。具体项目开支及开展工作情况：1.商品和服务支出61.85万元。其中，办公费26.28万元；水费0.03万元；邮电费0.04万元；差旅费13.39万元；租赁费5.91万元；会议费5.47万元；劳务费8.03万元；公务用车运行维护费2.7万元。2.对个人和家庭的补助支出0.45万元，均为生活补助。3.资本性支出71.76万元，其中，办公设备购置51.02万元；信息网络及软件购置更新20.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出823.09万元，占本年支出合计的99.2%。与上年1002.74万元相比减少179.65万元。主要原因是没有拨入以前年度绩效奖并且取消4至12月基础性绩效奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出639.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。其中：行政运行支出515.97万元，一般行政管理事务支出123.66万元；

2.社会保障和就业（类）支出90.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要是离退休费和用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金的支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费52.97万元，退休费38.02万元；

3.卫生健康（类）支出48.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出，其中：职工基本医疗保险缴费31.43万元，公务员医疗补助缴费17.47万元；

4.农林水（类）支出3.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于乡村振兴驻村工作方面支出；

5.住房保障（类）支出39.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要是用于缴纳职工政策规定的住房公积金的支出。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为39.22万元，完成预算的93.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.93万元，完成预算的80.78%；公务接待费支出决算为5.29万元，完成预算的12.6%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算更加精细化，资金安排更加合理；严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩接待经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.47万元，下降1.18%。其中：因公务用车购置及运行费支出决算减少1.43万元，下降4.04%；公务接待费支出决算增加0.96万元,增加22.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车出行任务减少，油价波动，车辆维修等综合因素影响导致公务用车运行维护费下降，严格执行中央八项规定，厉行节约，进一步压缩接待经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.93万元，占86.51%；公务接待费支出5.29万元，占13.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.93万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.93万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于办公室公务活动，出差、开会、调研考察及到乡镇开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5.29万元。其中：

国内接待费支出5.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次742人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府安排的各项工作接待工作以及招商引资方面发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县人民政府办公室2021年机关运行经费支出104.37万元，与上年对比减少37.71万元，主要原因是2020年脱贫攻坚和移民搬迁任务艰巨，办公费、差旅费、公务用车维护费和其他交通费等有所增长，2021年重点工作任务相对减轻，机构运行经费有所下降。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费、培训费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县人民政府办公室资产总额564.81万元，其中，流动资产68.82万元，固定资产425.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程70.86万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加109.14万元，其中固定资产增加22.58万元，流动资产增加15.7万元，在建工程70.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	564.81	68.82	425.13	12.7		222.63		0		189.8	0	70.86	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，武定县人民政府办公室政府采购支出总额6.14万元，其中：政府采购货物支出3.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.42万元。授予中小企业合同金额6.14万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900171501111