武定县档案馆2021年度部门决算

监督索引号53232900171901000

目录

第一部分  武定县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县档案馆（简称“县档案馆”）为中共武定县委办公室管理的公益一类事业单位，经费形式为全额拨款，机构规格为副科级，现机构改革为事业单位。

1.主要职责。

（1）集中统一接收和管理、征集本辖区内各部门、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料。

（2）负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整。

（3）根据省、州档案部门的要求，组建武定县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络。

（4）对所保存的档案严格规定、整理和保管，依法向社会开放档案，组织开发馆藏档案信息资源；为科学研究、经济建设和社会发展提供服务。

（5）完成县委、县政府和上级档案管理部门交办的其他事项。

2.机构情况。县档案馆作为县档案局所属的公益一类事业单位，机构规格副科级。内设办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股。  

3.人员情况。2021年底武定县档案馆在职在编人员4人。属事业编制人员，离退休人员3人，遗属2人。本年人员变动情况，年初调出参公管理人员4人，调入事业人员3人。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化档案业务培训，推动全县档案工作迈上新台阶。2021年以年共举办集中培训2次，分散现场培训12次，培训人数920余人次，主要围绕脱贫攻坚档案移交进馆开展相关培训和到相关单位进行业务指导，通过对档案专兼职人员进行各类档案法规、档案业务培训，不断提高档案干部队伍整体素质和能力。

2.强化档案业务指导，不断提高档案质量。一是基础业务工作更加扎实。2021年分别到12个乡镇指导档案移交工作培训指导，先后到疫情指挥部、政务服务管理局、农村信用联社、住建局、卫健局、检察院、组织部、十四冶等部门档案业务指导，共接收脱贫攻坚档案已全部移交完成。二是主动开展档案征集工作。今年以来县档案馆征集到2名受国务院表彰的脱贫攻坚先进个人图片，收集到《中华人民共和国国务院公报》2021年1-18期，《卫生健康委员会公报》2021年1-19期，《云南省公报》2021年1-26期，把《中国档案》、《时代风采》、《求是》、《半月谈》、《云南档案》、《楚雄社科论坛》等图书杂志504册整理入馆。三是档案规范化管理示范单位认定工作更加规范。认真贯彻执行云南省档案馆《关于印发云南省省级党政机关社会团体档案工作规范化管理示范单位认定办法的通知》（云档发〔2011〕144号）文件精神，指定专人对2021年机关事业单位档案工作规范化管理示范单位认定周期已满的11家单位进行检查指导。

3.积极开展《中华人民共和国档案法》宣传，提高档案管理法治意识。一是健全工作制度。为不断规范档案馆各项工作制度，修订了武定县档案馆工作制度共计19个。二是加强《中华人民共和国档案法》宣传，充分利用 “6.9国际档案日”开展形式多样的档案法制宣传活动。制作宣传展板2块，悬挂标语1条，共发放新《中华人民共和国档案法》、《云南省档案条例》、《云南省国家档案馆管理办法》等宣传资料300余份，接待咨询群众80余人次。二是为隆重庆祝党的百年华诞，州局在我县开展了庆“七一”建党、百年档案巡展，协办开展了武定县“开天辟地、改天换地、翻天覆地、惊天动地”四个主题展，协办开展了武定县“共创国卫，文明有我”书法摄影展。

4.加快档案数字化建设，提高档案服务和利用效率。县档案馆将档案信息化列入档案工作的重点，切实落实责任，努力完成任务。积极争取资金，加大工作力度，加快馆藏档案数字化工作，继续完善档案目录数据库体系建设工作。

5.加强管库安全防范，确保档案安全。一是强化保密意识，严格落实安全保密责任。二是认真落实档案库房“十防”措施，购置防虫、防霉药，按时旋转和喷洒灭虫药剂，开启除湿机，严格控制档案库房的温湿度。三是严格落实双人管理库房，库房检查，档案查询等出入库房均通过查阅登记制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县档案馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,属公益一类全额财政拨款事业单位。

分别是：1.武定县档案馆。

内设机构5个，分别是办公室、档案管理股、电子文件备份管理股、档案征集股、档案编研股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县档案馆2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县档案馆2021年度政府性基金预算财政拨款收入为15.00万元，用于政府性基金安排的支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）档案馆建设项目；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县档案馆2021年度收入合计130.45万元。其中：财政拨款收入130.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。2021年我单位总收入130.45万元，2020年我单位总收入151.21万元，比上年减少20.76万元，下降13.73%。下降的主要原因人员减少相应各项资金减少（但项目资金有增加）。

二、支出决算情况说明

武定县档案馆2021年度支出合计132.90万元。其中：基本支出41.45万元，占总支出的31.19％；项目支出91.45万元，占总支出的68.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。与上年对比,一般公共服务支出减少48.90万元，社会保障和就业支出减少4.74万元，卫生健康支出减少2.73万元，住房保障支出减少2.39万元，项目支出增加40.89万元。2020年支出合计150.76万元。其中：基本支出100.21万元，占总支出的66.47％；项目支出50.55万元，占总支出的33.53％，主要原因分析，一是2021年初调出公务员4人，调入事业人员3人，基本支出减少；二是增加了档案馆建设项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县档案馆机构正常运转的日常支出41.45万元。与上年对比，一般公共服务支出减少48.90万元，社会保障和就业支出减少4.74万元，卫生健康支出减少2.73万元，住房保障支出减少2.39万元。2020年基本支出100.21万元，减少原因是2021年初调出公务员4人，调入事业人员3人，之所以基本支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36.47万元，占基本支出的87.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.98万元，占基本支出的12.01％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县档案馆事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和档案馆项目建设的经费支出91.45万元。与上年对比项目支出增加40.89万元,2020年项目支出50.55万元，主要原因是档案馆建设项目缺资金，增加了档案馆建设项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况是档案运行维护费5.00万元，其余45.55万元均用于档案馆建设项目缺资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款支出117.45万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加了3.70万元，主要原因是档案馆建设项目缺资金，增加了档案馆建设项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出102.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。主要用于行政运行26.00万元，一般行政管理事务71.00万元，档案馆工作经费5.00万元。

2.社会保障和就业（类）支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.2%。主要用于行政单位离退休费用6.51万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3.08万元。

3.卫生健康（类）支出3.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于事业单位医疗费用2.01万元，公务员医疗补助1.52万元。

4.住房保障（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于住房公积金支出2.34万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县档案馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.8万元，支出决算为0.79万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数低于预算数,降低原因为单位严格执行中央八项规定，严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.44万元，增长122%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算增加0.44万元，增长122%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是增加省档案局、州档案局开展调研指导。共计公务接待14批次，132人次，接待费开支0.79万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.79万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.79万元。其中：

国内接待费支出0.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级档案局业务评价和调研，州级档案业务指导和档案工作专项检查相关工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021年我单位机关运行经费支出0万元，与上年相比无增减变化，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县档案馆部门资产总额805.62万元，其中，流动资产2.29万元，固定资产753.03万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产50.30万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25.82万元，其中固定资产减少23.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	805.62	2.29	753.03	692.83	0	0			60.20		0	0	50.30		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

监督索引号53232900171901111