武定县总工会2021年度部门决算

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目录

 

第一部分  武定县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施;

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能;

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议; 参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;依法维护职工的合法权益和女职工特别利益;

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作;

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理;

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动;

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作。

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值;依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，武定县总工会在县委和州总工会的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记建党100周年重要讲话精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实云南省委省政府楚雄现场办公会精神、县委十五届一次全体会议和州总工会第十次代表大会精神，紧扣省州县委“十四五”规划与2035年远景目标，聚焦新时代、新任务、新矛盾对工会工作的新要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，不断开拓奋进，提高工会工作质量和效率，助力推动武定经济社会实现新跨越。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县总工会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个即武定县总工会，其他事业单位0个。

内设机构6个，分别是办公室、劳动经济和法律维权部、组织部、宣传教育网络部、财务和资产监督管理部、职工服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县总工会2021年末实有人员编制12人。其中：事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

武定县总工会无车辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县总工会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县总工会2021年度收入合计205.10万元。其中：财政拨款收入205.10万元，占总收入的100%；与上年度220.80万元相比，减少15.70万元，主要原因分析：2021年度，财政要求小专项资金不在预算；2021年按月发放的预发综合性奖励性绩效，从2021年4月份起就不在执行，故经费随着减少。

二、支出决算情况说明

武定县总工会2021年度支出合计206.40万元。其中：基本支出203.54万元，占总支出的98.61％；其中：人员经费支出183.87万元，办公经费支出19.67万元；项目支出2.85万元。与上年支出合计226.73万元相比,支出减少20.33万元，主要原因分析：2021年按月发放的预发综合性奖励性绩效，从2021年4月份起就不在执行，故经费随着减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.54万元。与上年对比减少10.94万元，主要原因其中：2021年按月发放的预发综合性奖励性绩效，从2021年4月份起就不在执行，故经费随着减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.87万元，占基本支出的90.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.67万元，占基本支出的9.67％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.86万元。与上年对比减少9.39万元,主要原因2021年移民搬迁安置工作已圆满完成，创业担保贷款工作经费。其中：上年结转结余资金移民搬迁安置工作经费1.3万元，2021年度创业担保贷款工作经费1.56万元，用于开展机构正常运转的日常中办公经费支出。

1.2012902  一般行政管理事务支出1.3万元；

2.2130804  创业担保贷款贴息支出1.56万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县总工会2021年度一般公共预算财政拨款支出205.10万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少10.94万元，主要原因其中：2021年按月发放的预发综合性奖励性绩效，从2021年4月份起就不在执行，故经费随着减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出148.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.70%。主要用于职工工资及单位机构运转的支出；

2.社会保障和就业（类）支出28.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于离退休人员的工资及职工社会保障缴费的支出；

3.卫生健康（类）支出15.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于职工医疗保险缴费的支出；

4.农林水（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于贷免扶补工作支出；

5.住房保障（类）支出12.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为1.67万元，完成预算的98.23%。其中：公务接待费支出决算为1.67万元，完成预算的98.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是开源节流，控制三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比是2020年减少0.03万元，下降1.7%。其中：公务接待费支出决算增减少0.03万元，下降1.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开源节流，控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.67万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.67万元。其中：

国内接待费支出1.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于武定县总工会开展工会工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县总工会部门2021年机关运行经费支出19.67万元，与上年对比增加3.62万元，主要原因是：2021年领导班子增加，经费随之增加。主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等支出、其他交通费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县总工会货币资金结余0.05万元，武定县总工会资产属于工会资产，不属于国有资产，顾不在此反应固定资产数据。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，武定县总工会资产属于工会资产，不属于国有资产。故不在此反应采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900171701111