武定县信访局2021年度部门决算

监督索引号53232900147301000

 

 

目录

 

第一部分 武定县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  武定县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2.承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。

3.协调处理重要信访事项，负责处理群众、法人及其他组织通过网络信访事项。

4.综合协调和指导全县信访工作，督促检查信访事项的处理。

5.研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出改进工作的建议。

6.推进依法分类处理信访诉求，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评工作。

9.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项，完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务主要包括以下几方面：

1.强化重复信访专项治理。聚焦中联办第二批交办的重复信

访事项，倒排进度，逐件推进化解，确保中联办移交信访件妥善化解，最大限度地减少群众信访重复率。

2.加强重点人员管控。做好涉军、涉众等特定利益群体的信访维稳工作，依法及时就地解决信访矛盾。建立重点人员包保责任清单，按照“一人一策”“一人一专班”的要求，看紧盯牢，坚决稳控在辖区，真正做到“北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒”。

3.优化接访办信工作流程，为群众提供优质高效的服务，提升群众满意度；深入推进“最多访一次”工作法，强化初信初访的办理答复，从源头上控制和减少信访积案。

4.深入开展矛盾纠纷排查化解。坚持和发展新时代“枫桥经验”，强化基层社会治理，有效整合基层资源力量，落实社会稳定风险评估制度，深入排查化解涉稳矛盾纠纷，严防发生大规模集体访、重大群体性事件和个人极端暴力案事件。

5.加大信访事项办理力度。深入开展领导干部接访约访下访，推进信访积案和重复信访专项治理，千方百计解决群众合理诉求，最大限度把问题化解在当地。一是积极打造网上信访主渠道，网上信访623件，占信访总量的79.81 %。二是开展3期云南省信访信息智能辅助系统应用培训，召开分析研判会5次。三是深入落实信访工作责任制，以责任压实推动工作落实。四是深入开展重信重访专项治理，制定《武定县到省进京上访人员和重信重访专项治理工作方案》，对我县2019年以来到北京上访的4批4人次，到省上访的36批67人次及重信重访1件进行交办，按照“三到位一处理”的原则逐件予以化解。五是深入开展整治信访办理过程中漠视群众利益问题专项整治工作。组织全县信访基础业务规范化建设培训，开展源头治理工作，印发《“不忘初心、牢记使命”主题教育整治信访办理过程中漠视群众利益问题的整治工作方案的通知》，对云南信访信息系统中412件录入不规范的信访件逐一进行整改。六是积极创建国家信访工作“三无”县，确保小事不出村，大事不出乡镇，矛盾不上交。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县信访局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，是：武定县信访局。

内设5个股室为：局办公室、综合股、接访办信股、督查督办股、网络信访股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县信访局2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县信访局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县信访局2021年度收入合计241.35万元。其中：财政拨款收入236.62万元，占总收入的98.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.73万元，占总收入的1.96%。与上年对比减少29.86万元，下降11.01%，减少的主要原因是中央省州信访专项工作业务项目资金减少。

二、支出决算情况说明

武定县信访局2021年度支出合计250.74万元。其中：基本支出186.62万元，占总支出的74.43％；项目支出64.12万元，占总支出的25.57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少45.91万元，下降15.48%，减少的主要原因是中央省州特殊疑难信访问题信访专项资金减少，2021年中央省州未追加特殊疑难信访问题专项资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于武定县信访局机关正常运转的日常支出186.62万元。与上年202.71万元对比减少16.09万元，下降7.94%，主要原因分析人员经费减少19.19万元，信访工作经费增加3.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.74万元，占基本支出的89.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.88万元，占基本支出的10.12％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.12万元。其中：1.信访工作专项业务费19.39万元，2.视频接访系统运行维护费28.00万元， 3.州级解决特殊疑难信访问题资金支出12万元。与上年93.80万元对比减少29.68万元，减少的主要原因是中央省州特殊疑难信访问题资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款支出246.02万元,占本年支出合计的98.12%。与上年对比减少50.49万元,减少的主要原因是中央省州特殊疑难信访问题资金减少，2021年中央省州未追加特殊疑难信访问题专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出193.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.85%。

2.社会保障和就业（类）支出24.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.91%，主要用于行政单位离退休支出4.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.06万元。

3.卫生健康（类）支出16.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出10.89万元，公务员医疗补助支出5.13万元。

4.住房保障（类）支出11.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县信访局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为1.12万元，完成预算的112%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.12万元，完成预算的112%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年我单位脱贫攻坚、爱卫专项、移民搬迁等各项工作任务较2021年增加，相应的三公经费也超出预算，预算时未考虑到增加的各项工作任务导致的三公经费增加额。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.98万元，下降46.67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.98万元，下降46.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位树立勤俭节约，过紧日子的原则，压缩三公经费开支，导致公务接待费较上年有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.12万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.12万元。其中：

国内接待费支出1.12万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州督查检查重信重访治理和缠访信访人员的劝返工作接待支出，外县信访部门到我县学习交流接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县信访局2021年机关运行经费支出18.89万元，与上年对比增加3.11万元,增加19.71%，增加的主要原因是脱贫攻坚工作队员驻村生活补助增加。部门机关运行经费主要用于办公费(含补助乡镇部分）、培训费、水电费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县信访局部门资产总额27.89万元，其中，流动资产2.77万元，固定资产25.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少0.27万元，其中固定资产增加0.19万元，流动资产减少15.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	27.89	2.77	25.12						25.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.53万元，其中：政府采购货物支出0.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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