中国共产主义青年团武定县委员会2021年度部门决算

监督索引号53232900171201000

目录

 

第一部分  中国共产主义青年团武定县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 中国共产主义青年团武定县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.行使共青团武定县委员会赋予的领导全县共青团、县青联和少先队工作职权，对全县性青年社团组织进行指导和管理。

2.制定全县青少年事业规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.参与有关部门对青少年事务法律、法规进行宣传，协调相关事务。

4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究县青少年工作、思想教育问题，提高相应对策，开展各种活动。

5.协助县教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

6.在社会建设中，组织青年发挥生力军和突击队作用。

7.参与青年统战对象的团结教育和少数民族青年的工作，维护祖国统一。

8.承担县关心下一代工作委员会的具体工作。

9.完成县委、县人民和团州委交办的有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

在2021年中，共青团武定县委紧紧围绕团中央、团省委、团州委共青团改革、重点工作和县委、的中心工作，立足职能，发挥优势，深入贯彻扎实开展两学一做专题教育活动。一是重点围绕团的基础工作、扶持青年就业创业、预防青少年违法犯罪、少先队、团组织建设、希望工程等扎实工作，推动全县共青团各项工作纵深发展；二是坚持党建带团建，以改革创新的精神全面推进团的基层组织建设和基层工作；三是把深入学习贯彻十八大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务来抓，引导团干部和广大青少年自觉用团的十八大精神武装头脑、指导实践、推动工作。四是继续开展脱贫攻坚工作，巩固挂点联系扶贫点精准帮扶工作，继续严格落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管、保持政策稳定性，连续性”的工作目标，巩固脱贫攻坚战来之不易的成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团武定县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个,即中国共产主义青年团武定县委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是办公室、青年发展部（县直机关团工委）、学少部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团武定县委员会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团武定县委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团武定县委员会2021年度收入合计245.62万元。其中：财政拨款收入245.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年收入合计255.85万元相比减少10.23万元，主要原因分析是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团武定县委员会2021年度支出合计230.06万元。其中：基本支出76.8万元，占总支出的33.38％；项目支出153.26万元，占总支出的66.62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2020年总支出265.93万元相比减少35.87万元，主要原因分析是认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团武定县委员会机关正常运转的日常支出76.8万元。与2020年基本支出104.33万元相比减少27.53万元，主要原因分析认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出54.57万元，占基本支出的71.05％；对个人和家庭的补助支出为12.72万元，占基本支出的16.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.52万元，占基本支出的12.4％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团武定县委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.26万元，与2020年项目支出161.6万元相比减少8.34万元,主要原因为减少了沪滇工作经费和中国少年先锋队第三次代表大会换届经费项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.2012902一般行政管理事务40.56万元；

2.2012999其他团体事务支出105.1万元；

3.2130899其他惠普发展支出7.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团武定县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出228.66万元,占本年支出合计的99.39%。与2020年一般公共预算财政拨款支出263.44万元相比34.78万元,主要原因分析认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出规模。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出208.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.36%。

2.社会保障和就业（类）支出5.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费5.25万元。

3.卫生健康（类）支出4.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费3.07万元，公务员医疗补助缴费1.31万元。

 4.农林水（类）支出7.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于办公费、水电费、差旅费等支出。

 5.住房保障（类）支出3.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于住房公积金支出3.91万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.78万元，完成预算的78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算的78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少，规范和控制公务用车修理、用油等行为。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.18万元，增长30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长30%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因比上年接待批次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.78万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人，（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产主义青年团武定县委员会发生的接待支出，支付党史知识竞赛接待支出及新任职基层团组织书记培训就餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团武定县委员会2021年机关运行经费支出9.52万元，与2020年支出11.7万元相比减少2.18万元,主要原因厉行节约，压减经费开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团武定县委员会资产总额47.67万元，其中，流动资产43.34万元，固定资产4.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年资产总额49.01万元相比，本年资产总额减少1.34万元，其中固定资产减少1.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	47.67	43.34	4.33	0	0	0			4.33		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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