武定县妇女联合会2021年度部门决算

监督索引号53232900171301000

 

目录

 

第一部分  武定县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县妇女联合会概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家有关妇女工作的路线、方针和政策，促进男女平等。根据县委的中心任务，研究确定妇女工作的重点，指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，履行机关职责，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并对其妇女工作进行指导。

2.调查研究全县妇女、儿童情况和问题，及时向县委和县政府报告并提出建议。

3.指导和推动全县农村妇女的“双学双比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

4.指导全县各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。

6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，为妇女儿童服务。

7.建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结，增进友谊，加强合作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。 

（二）2021年度重点工作任务介绍

以培训为抓手，强化党的领导，凝聚妇女力量、提升妇女能力;抓实项目，促进妇女发展;深入推进家庭家教家风建设，开展各类家庭的评比、命名推荐上报工作，加大特殊困境妇女儿童关爱服务,抓好县、乡、村妇联换届工作，持续深化妇联改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县妇女联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.武定县妇女联合会。

内设机构3个，分别是办公室、维权股、发展股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县妇女联合会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

武定县妇女联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

武定县妇女联合会2021年度收入合计263.50万元。其中：财政拨款收入218.50万元，占总收入的82.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入45万元，占总收入的17.07%。2021年度总收入比上年度的184.56万元增加78.94万元，增长42.77%，主要原因：招商银行拨入劳动力转移就业培训资金45万元，收入增加。

二、支出决算情况说明

武定县妇女联合会2021年度支出合计216.03万元。其中：基本支出143.37万元，占总支出的69.93％；项目支出72.66万元，占总支出的33.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出183.86万元对比增加32.17万元，增长17.49%，主要原因分析：为巩固脱贫成果扶贫培训、扶持彝绣产业发展培训等支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县妇女联合会机构正常运转的日常支出143.37万元。比上年138.53万元增加4.84万元，原因为办公需要购买办公设备电脑2.37万，人员经费支出增加2.47万。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.23万元，占基本支出的94.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.14万元，占基本支出的5.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县妇女联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.66万元。2021年度的项目支出比上年度的45.33万元增加了27.33万元，增幅为60.29%，主要原因是为发展彝绣产业购入绣花机23.13万元，投影设备2万，为红土田培训所需投影仪及投影幕布；木质家具2.5万元，为红土田扶贫工厂三楼培训室的培训会议桌。2021年共开展刺绣培训2期，红土田安置区的70多名留守妇女参加刺绣培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出205.03万元，占本年支出合计的94.91%。与上年支出159.08万元对比增加了45.95万元,增加了28.89%，主要原因：扶贫培训支出、彝绣产业的发展支出等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出100.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.25%。主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费等机构正常运行支出。

2.社会保障和就业（类）支出38.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%。主要是用于退休人员退休工资，缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出；

3.卫生健康（类）支出6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

4.农林水（类）支出4.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于普惠金融发展支出创业担保贷款贴息支出。

5.自然资源海洋气象等（类）支出49.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.25%。主要用于扶持彝绣产业的发展支出。

6.住房保障（类）支出5.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县妇女联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.09万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出预算为1万元，决算为0.09万元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是认真落实中央八项规定，开展厉行节约；二是大批量检查指导工作减少，接待费支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.96万元，下降90.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.96万元，下降90.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.09万元，占10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级妇联开展妇女儿童工作、妇女发展调研、刺绣发展调研、婚姻家庭矛盾纠纷排查等相关支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2021部门武定县妇女联合会年机关运行经费支出8.14万元，与上年8.26万对比减少了0.12万,主要原因部门机关运行经费主要用于支付办公费、手续费、邮电费、培训费、差旅费、公务接待费、其他交通费等有所减少。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县妇女联合会部门资产总额83.91万元，其中，流动资产80.76万元，固定资产3.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.09万元，流动资产增加40.92万元，固定资产没有增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	83.91	80.76	3.15						3.15
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，武定县妇女联合会发生政府采购支出总额3.6999万元。其中：政府采购货物支出3.6999万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

监督索引号53232900171301111