武定县机关事务服务中心2021年度部门决算

监督索引号53232900143501000

 

目录

第一部分武定县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 武定县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据国家、省、州、县有关机关事务服务的方针、政策、法律法规、规章、标准要求，负责拟定有关机关事务服务的工作计划、规划和制度，并组织实施；负责县机关办公场所的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁和其它公共设施的管理维护；负责周转房的管理和后勤保障工作；负责公务用车综合保障平台的管理工作，保障全县重要外事活动和党政机关公务用车服务工作；参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作；负责规定范围内的公务接待及相关经费的管理、使用与结算工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是完成了864批13010人的接待任务，食堂完成的接待任务达68余次，圆满完成了各种重要接待任务，受到了上级领导和来宾的广泛好评与肯定，接待工作正逐步成为武定加强对外联系、聚集人气、扩大招商引资和展示开放形象的重要平台。二是做好安全保卫及物业服务工作。积极应对新型冠状病毒肺炎疫情，做好防控工作，严格管理人员出入，外来人员实行登记制度。实行在县机关大院大门口内设置体温检测点，按照“三个一律（戴口罩、查健康码、测体温）”引导机关工作人员自觉配合进行体温检测，检测体温无异常后，方可佩戴口罩进入。组织安保人员开展疫情防控知识培训、安全教育培训10余次，应急演练5次；并加强县机关大院防疫消杀，规范县机关大院地上车辆停放秩序。进一步完善县机关大院出入程序及制度，对出入人员及车辆做到有约可进、有迹可循、减少聚集等措施。安排专人定期对县机关大院、大楼内各项设备设施进行检查。定期对县机关大院所有楼层及大楼周边的保洁工作进行全方位的抽查，并将检查情况及时反馈整改。三是高质量做好公共机构能耗统计工作。健全完善公共机构名录库。对组织机构代码证、单位编制、资金来源等数据，逐一进行审核，将全部或部分使用财政性资金的国家机关、事业单位和团体组织全部纳入进来，排除一些不符合上报条件的纯自收自支事业单位，目前全县名录库共有76家单位，圆满完成2021年目标责任考核；通过州、县遴选推荐我县公共机构节能示范单位申报省级单位1个（县机关事务服务中心），目前已顺利通过省、州级验收；并多形式积极开展节能宣传周和全国低碳日系列活动，着力营造节能宣传氛围,全县完成节约型机关创建单位24家。四是加强公务用车平台管理及服务工作。认真履行车辆购置备案、新车挂牌入户等程序规定，有效保证每一辆更新或者新增车辆不超编、不超标。切实做好县公务用车平台日常用车工作。公务用车平台截至2021年12月31日，共出车1775趟次，行程380508公里，基本保障了县级机关事业单位的公务出行。2021年公务用车平台共上缴国库租车费135.62万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即武定县机关事务服务中心。

内设机构5个，分别是办公室、财务股、公务用车管理股、后勤保障股、接待服务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县机关事务服务中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制46辆，在编实有车辆36辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县机关事务服务中心2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县机关事务服务中心2021年度收入合计596.51万元。其中：财政拨款收入586.23万元，占总收入的98.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收；其他收入10.28万元，占总收入的1.72%。2021年度收入596.51万元比2020年度收入427.95万元增加168.58万元，增加39.39%。增加的原因是工作任务增加，业务费用增加，财政拨款资金。

二、支出决算情况说明

武定县机关事务服务中心2021年度支出合计591.33万元。其中：基本支出315.64万元，占总支出的53.38％；项目支出275.69万元，占总支出的46.62％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支。2021年支出591.33万元比2020年518.79万元增加72.54万元，增加13.98%，原因一是1月份调入1人，但10月份调出1人，期间人员经费支出增加；二是工作任务增加，业务费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县机关事务服务中心机构正常运转的日常支出315.64万元。与2020年301.82万元对比增加13.82万元，增4.58%，增加的主要原因是1月份调入1人，但10月份调出1人，增加了1至9月的人员经费支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出119.05万元，占基本支出的37.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196.59万元，占基本支出的62.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于专项业务工作的经费支出275.69万元。与2020年216.97万元对比增加58.72万元，增27.06%增加的主要原因是工作任务增加，业务费用增加。具体项目开支主要是公务接待费100.1万元；公务用车综合保障平台工作经费115.25万元；用于县机关办公场所、公务用车综合保障平台和干部周转房的维修维护、设施更换、绿化美化，以及公共机构节能工作、“七个专项”工做和省级文明城市创建工作的经费60.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出581.05万元,占本年支出合计的98.26%。与2020年518.79万元对比增加62.26万元，增加12%。主要原因一是1月份人员调入，但10月份人员调出，期间人员经费增加；二是工作任务增加，业务费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出560.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.85%。主要用于人员经费，公用经费和开展公务接待，县机关办公楼维修维护，办公区域安保、保洁、绿化，公务用车平台运转等业务支出 ；

 2.社会保障和就业（类）支出11.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于支付职工养老保险、职业年金；

 3.卫生健康（类）支出9.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于支付职工医疗保险；

 4.住房保障（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.5%。主要用于支付职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为178万元，支出决算为202.37万元，完成预算的113.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为102.27万元，完成预算的57.45%；公务接待费支出决算为100.1万元，完成预算的56.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2020年年底事业单位车改结束，公务用车平台2021年新增46家用车单位，用车频率增加，相应的油耗、停车过路费和维修费增加，导致公务用车运行维护费超预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少42.72万元，下降17.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少31.54万元，下降23.57%；公务接待费支出决算减少11.18万元，下降10.05%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年减少的主要原因一是2020年我单位公务用车平台购买公务用车，有公务用车购置费支出，而2021年我单位未购买公务用车，无公务用车购置费支出；二是我单位认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，节俭了各项开支，公务接待费有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出102.27万元，占50.54%；公务接待费支出100.1万元，占49.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出102.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102.27万元，开支一般公共预算财政

款的公务用车保有量为36辆。公务用车平台车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出100.1万元。其中：

国内接待费支出100.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待864批次（其中：外事接待0批次），接待人次13010人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县机关事务服务中心资产总额865.71万元，其中，流动资产18.04万元，固定资产846.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.65万元，其中流动资产减少11.96万元；固定资产减少22.69万元。未处置房屋建筑物和车辆；报废公务用车2辆，账面原值26.93万元，资产处置收入0万元；未出租房屋，无资产使用收入。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	865.71	18.04	846.36	26.44	765.49				54.43				1.31
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，武定县机关事务服务中心政府采购支出总额4.6万元，其中：政府采购货物支出4.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年我单位公务用车保有量36辆，比2020年减少2辆，减少的原因是：报废了2辆公务用车。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53232900143501111