武定县公安局森林警察大队2021年度部门决算

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目录

 

第一部分 武定县公安局森林警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县公安局森林警察大队概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

武定县公安局森林警察大队是国家公安机关的重要组成部分，2020年划归同级公安机关领导后，职能保持不变，业务上接收林业和草原部门指导，协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为。协同林业和草原部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持政治建警，建设忠诚可靠的森警队伍，严格落实党建主体责任、支委议事等各项党建制度，严格执行“三重一大”集体决策制度、“一岗双责”制度和领导干部廉洁自律各项规定。强化“三会一课”、主题党日和队领导上党课制度落实。2021年度共开展党员大会32场次、支委会12场次，支部委员上党课5场（次）。

2.坚持服务为民，增强森警队伍宗旨意识。2021年3月积极为森警大队所包保联系患疾病的乌东德水电移民搬迁户肖庆祝捐款5900元；9月向云南省见义勇为基金会捐款3000元；10月为县局亡故辅警捐款1700元；11月为云南省公安优抚基金捐款4600元，用真情送温暖推动教育整顿工作。组织调解因森林火灾造成经济林木损失而引发的矛盾纠纷，让狮山镇清真寺、插甸镇螃蟹箐36户农户拿到了林木赔偿款，及时化解林区社会矛盾纠纷隐患。并快速响应群众各类求助警情，共出警22次捕捉入户进房滋扰居民的野生动物25只（条），及时消除群众安全隐患。其间共为群众办实事64件。积极开展走访慰问，推进 “四万三进”活动。森林警察大队在深入走访各挂包联系户，根据每户的实际情况积极帮助出点子、想办法，帮助联系户解决实际困难。期间走访82人（次），投入0.3万元帮助群众解决实际生活困难48个。

3.全力以赴投入国家卫生县城创建工作 ，森警大队全员参与，全面抓实办公场所和“街长”责任区域“目标导向”和“问题整改”工作。创卫工作以来，森警大队共投入了9万余元，对涉及责任落实的单位区域、“街长”区域的环境、设施、设备、标识、绿化等进行了“重塑性达标建设”和完善规范，实现了“7个专项行动”的目标要求。爱国卫生专项行动中，森警大队在县委、县政府工作考核中连续获得“爱国卫生专项行动流动红旗”荣誉。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县公安局森林警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个。其中行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个，分别是：

1.武定县公安局森林警察大队

内设股室：森警大队办公室、万松山派出所、高桥派出所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县公安局森林警察大队2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县公安局森林警察大队2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

武定县公安局森林警察大队2021年度收入合计505.7万元。其中：财政拨款收入502.7万元，占总收入的99.41%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的0.59%。与上年对比与上年对比总收入增加54.28万元，其中财政拨款收入增加51.28万元，其中：人员经费减少77.36万元，主要原因是调出3人，调入2人，上年奖金减少，日常公用经费增加9.01万元，主要原因是因工作需要，购入一辆执法执勤车。项目支出增加100.67万元，主要原因是上年结转30万元；辅警工资60万元上年由林草局发放，今年由本单位发放。

二、支出决算情况说明

武定县公安局森林警察大队2021年度支出合计493.36万元。其中：基本支出339.62万元，占总支出的68.84％；项目支出153.74万元，占总支出的31.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加32.32万元，其中基本支出减少68.35万元，项目支出增加100.67万元。主要原因是调出3人，调入2人。，项目支出增加100.67万元，主要原因是上年结转30万元；辅警工资60万元上年由林草局发放，今年由本单位发放。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县公安局森林警察大队机关机构正常运转的日常支出339.62万元。与上年对比减少68.35万元，主要原因分析调出3人，调入2人和因工作需要，购入一辆执法执勤车。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出295.07万元，占基本支出的86.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44.55万元，占基本支出的13.12％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县公安局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.74万元。与上年对比增加100.67万元,主要原因上年结转30万元；辅警工资60万元上年由林草局发放，今年由本单位发放。（武财行〔2021〕18号2021年武定县公安局森林警察大队辅警人员专项经费45万元，武财行〔2021〕54号2021年度办理森林草原防火经费6万元，武财行〔2021〕110号森林公安补助专项经费14.99万元，武财预﹝2020﹞133号年初专项业务经费1.65万元，武财行〔2020〕130号政法转移支付资金0.39万元，武财行〔2021〕12号森林公安业务中央和省级政法转移支付资金20.3万元，武财行〔2021〕25号2021年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金12.7万元，武财行〔2021〕12号森林公安业务中央和省级政法转移支付资金（高清视频会议系统建设）9.08万元，武财行〔2021〕86号2021公安机关中央和省政法纪检监察转移支付重点专项资金16.07万元，武财行〔2021〕88号楚雄州公安局森林警察公安专项资金8万元，武财行〔2021〕75号2021年公安机关省对下转移支付资金19.55万元）。2021年项目支出153.74万元，主要由以下几项构成：

1.武财行〔2021〕18号2021年武定县公安局森林警察大队辅警人员专项经费45万元，主要用于劳务费。

2.武财行〔2021〕54号2021年度办理森林草原防火经费6万元，主要用于公务用车运行维护费、差旅费、办公费。

3.武财行〔2021〕110号森林公安补助专项经费14.99万元，主要用于办公费、工会经费、劳务费。

4.武财预﹝2020﹞133号年初专项业务经费1.65万元，主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费。

5.武财行〔2020〕130号政法转移支付资金0.39万元，主要用于差旅费。

6.武财行〔2021〕12号森林公安业务中央和省级政法转移支付资金17.03万元，主要用于办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费。

7.武财行〔2021〕25号2021年公安机关中央政法纪检监察转移支付资金12.6万元，主要用于公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、办公费、生活补助。

8.武财行〔2021〕12号森林公安业务中央和省级政法转移支付资金（高清视频会议系统建设）1.33万元，主要用于办公费、培训费。

9.武财行〔2021〕86号2021公安机关中央和省政法纪检监察转移支付重点专项资金2.07万元，主要用于维修（护）费。

10.武财行〔2021〕88号楚雄州公安局森林警察公安专项资金1.94万元，主要用于维修（护）费、办公费。

11.武财行〔2021〕75号2021年公安机关省对下转移支付资金19.55万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费，劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县公安局森林警察大队2021年度一般公共预算财政拨款支出493.36万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加32.32万元,主要原因分析辅警工资60万元上年由林草局发放，今年由本单位发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出416.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.47%。

（1）行政运行262.98万元：其中工资福利支出218.34万元，商品和服务支出44.55万元，对个人和家庭的补助0.09万元；

（2）一般行政管理事务67.64万元，用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费；

（3）执法办案66.55万元，主要用于办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、生活补助、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置；

（4）其他公安支出19.55万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费；

2.社会保障和就业（类）支出37.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。

（1）行政单位离退休6.56万元；

（2）机关事业单位养老保险24.8万元；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元

3.卫生健康（类）支出21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。

（1）行政单位医疗14.15万元；

（2）公务员医疗6.85万元；

4.住房保障（类）支出18.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县公安局森林警察大队2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为47.53万元，完成预算的432.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.56万元，完成预算的557%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算的98.67%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是买入一辆执法执勤车，并未入固定资产。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加27.56万元，增长138.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加30.4万元，增长214.58%；公务接待费支出决算减少2.84万元，下降48.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因买入一辆执法执勤车，并未入固定资产，执法执勤车辆换了发动机，所以维修维护费较高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.56万元，占93.75%；公务接待费支出2.96万元，占6.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.56万元。其中：

公务用车购置支出20.06万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是执法执勤车辆报废一张，购入一辆执法执勤车。

公务用车运行维护支出24.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法办案工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.96万元。其中：

国内接待费支出2.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次495人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与单位相关业务往来的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

武定县公安局森林警察大队2021年机关运行经费支出44.55万元，与上年对比增加9.01万元,主要原因工作需要，购入一辆执法执勤车。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县公安局森林警察大队资产总额772.55万元，其中，流动资产29.48万元，固定资产743.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加37.44万元，其中固定资产增加55.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	772.55	29.48	743.07	565.55				177.52
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.75 万元，其中：政府采购货物支出7.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：武定县公安局森林警察大队2021年部门决算公开表目录

一、公开表1收入支出决算总表

二、公开表2收入决算表

三、公开表3支出决算表

四、公开表4 财政拨款收入支出决算表

五、公开表5一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公开表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、公开表7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公开表8国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、公开表9“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、公开表10部门整体支出绩效自评情况

十一、公开表11部门整体支出绩效自评表

十二、公开表12项目支出绩效自评表

 

监督索引号53232900172101111