中国共产党武定县委员会党史研究室2021年度部门决算

监督索引号53232900128401000

 

目录

 

第一部分  中国共产党武定县委员会党史研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分 中国共产党武定县委员会党史研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担地方党史资料征集，编辑党史书刊；负责地方党史重要史实认定；负责全县党史工作规划；开展地方党史研究；对涉及地方党史全局性政策性的重要工作进行指导；开展党史革命史宣传教育；加强革命遗址保护建设，负责组织党史方面的重大纪念活动；指导乡镇党史业务工作；开展党史干部业务培训。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是党史学习教育扎实推进。紧紧围绕党史学习教育目标要求，扛稳党史主责，发挥职能优势，深入推进党史学习教育走深走实见成效。深入开展党史宣传教育，不断丰富党史宣讲进机关、进企业、进军营、进校园、进社区、进乡村活动的内容，领导带头，6名干部全员参与为110个单位9400人次讲党史80余场次，建立党史资料库40多个。同时，热情服务云南日报、楚雄日报和州、县电视台等媒体采访报道10场次，为省、州、县很多单位提供了党史学习资料。二是党史研究成效明显。完成70万字《中共武定县委执政纪要2020》编辑工作。扎实推进《中国共产党武定县历史第二卷（1950-1978）》编撰。三是保护遗址成效突出。依托全县革命遗址遗迹、纪念设施，在用好用活党史党性教育基地上下功夫。争取300余万元重建“中共武定特别支部纪念碑”，深入发掘、宣传革命遗址的精神文化内涵和社会价值；支持白路镇投入800万元建成木高古红军长征纪念馆；支持万德镇投入75万元建成红军长征过万德纪念碑；支持插甸镇投入160万元建成中共武定县工委纪念碑和纪念广场。四是抓好巩固脱贫成效。按照县委安排，挂包联系工作调整到狮山镇贺铭村委会，单位派驻1名干部，其他5名干部定期不定期进村入户开展巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，严格落实“四不摘”要求，确保贺铭村委会巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作扎实稳步推进。五是为民办事见实效。抓实县委、县政府中心工作，组织好干部职工参与新冠肺炎防控、深化重点地区治理、爱国卫生7个专项活动等，结合“四万三进”活动，主动扛好职能职责，列出“我为群众办实事”清单9 项，力争在学史力行办实事、解难题、开新局中，交出一份党史干部别具特色的靓丽答卷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会党史研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即中国共产党武定县委员会党史研究室，其他事业单位0个。

内设机构3个，分别是办公室、征集股、宣传教育股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会党史研究室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会党史研究室2021年度收入合计186.68万元。其中：财政拨款收入146.68万元，占总收入的78.57%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40万元，占总收入的21.43%。收入与上年度245.54万元相比，减少58.86万元，主要原因：一是2021年的其他收入较上年减少85万元，是因为上年争取到重建“中共武定特别支部纪念碑”项目资金和狮子山“红军哨”纪念碑建设资金125万元。二是财政拨款收入146.68万元，与上年120.54万元相比，增加26.14万元，其中因为2021年停发4-12月职工绩效奖等原因，今年基本收入比上年减少13.86万元，但因为工作任务增加，2021年项目收入较上年增加40万元。综上所述，因其他收入较上年减少85万元，同时财政拨款收入较上年增加26.14万元，两项相抵，2021年收入较上年减少58.86万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会党史研究室2021年度支出合计276.71万元。其中：基本支出99.68万元，占总支出的36.02%；项目支出177.03万元，占总支出的63.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出276.71万元，上年度支出145.61万元，今年比上年增加131.1万元，增加90.04%。2021年基本支出99.68万元，上年基本支出114.27万元，今年比上年减少14.59万元，减少12.77%，主要原因是停发2021年4-12月职工绩效奖，人员支出减少，导致人员支出较上年减少。2021年项目支出177.03万元，上年度项目支出31.33万元，增加145.7万元，增加465.05%，主要原因是今年拨付狮子山“红军哨”修复及建设纪念碑项目资金和重建“中共武定特别支部纪念碑”项目资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室机关机构正常运转的日常支出99.68万元，占总支出的36.02%，上年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出114.27万元，今年比上年减少14.59万元，减12.77%，主要原因是停发2021年4-12月部分职工绩效奖，人员支出减少，导致人员支出较上年减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出88.38万元，占基本支出的88.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.3万元，占基本支出的11.34%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党武定县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.03万元，上年度项目支出31.33万元，增加145.7万元，增加465.05%，主要原因是今年拨付狮子山“红军哨”修复及建设纪念碑项目资金和重建“中共武定特别支部纪念碑”项目资金,其中按规定拨付2020年竣工的狮子山“红军哨”修复及建设纪念碑项目工程质量保证金0.73万元，拨付“中共武定特别支部纪念碑”项目资金169.3万元,重建的中共武定特别支部纪念碑位于武定县城北片区市政广场，项目于2021年6月5日开工建设，2021年11月竣工，已投入使用，现已充分发挥楚雄州党史党性现场教学点作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出146.68万元，占本年支出合计的53.01%。上年度部门公共预算财政拨款支出131.34万元，今年比去年增加15.34万元，增加11.68%，主要原因:一是因革命遗址保护工作任务增加，2021年一般公共预算财政拨款项目资金支出47万元，上年度一般公共预算财政拨款项目支资金出17.06万元，今年项目支出比上年增加29.94万元。二是2021年停发4-12月职工绩效奖等原因，人员支出减少15.27万元，同时因创建国家卫生县城、新冠肺炎防控、重点地区治理等工作任务增加，公用经费增加0.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.64%，主要用于人员经费、公用经费（包括编撰出版党史书刊）支出；

2.社会保障和就业（类）支出8.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，主要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金的支出；

3.卫生健康（类）支出7.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%，主要用于缴纳职工政策规定的医疗保险的支出；

4.住房保障（类）支出6.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%，主要用于缴纳职工政策规定的住房公积金和发放住房补贴的支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.36万元，完成预算的72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位公用经费有限，办公经费紧张，加上县委、县政府中心工作任务增加，在重点地区深化治理、巩固脱贫成效、爱国卫生“7个专项行动”等方面经费支出增加，厉行节约减少三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.25万元，增加227.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增加227.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是党史研究工作和革命遗址保护工作任务增加，三公经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.36万元，其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人），公务接待费一是用于支付开展重点项目“重建中共武定特别支部纪念碑”建设产生的相关接待费用；二是用于支付编撰印刷《中共武定县委执政纪要》时印刷公司来洽谈业务、改稿校稿时发生的接待费用；三是支付在开展党史研究主责主业时，上级业务部门及其他涉及党史业务的人士来指导、对接工作时发生的接待费用。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会党史研究室2021年机关运行经费支出11.3万元，比上年10.63万元增0.67 万元，增6.3%。主要原因是重点地区深化治理、爱国卫生“7个专项行动”、巩固脱贫成效等工作任务增加，公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费用（公车平台租车费）、差旅费（驻村工作队员经费）等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武定县委员会党史研究室资产总额193.52万元，其中，流动资产22.24万元，固定资产1.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程170.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.62万元，其中：流动资产减少92.2万元，在建工程增加170.03万元，固定资产减少0.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	193.52	22.24	1.25						1.25			170.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

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