武定县工商业联合会2021年度部门决算

监督索引号53232900171401000

 

目录

 

第一部分  武定县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  武定县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

武定县工商业联合会是联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，管理非公有制经济的助手。参与经济、社会生活中的重要问题的协商，参会议会，民主监督；引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；促进经济、技术和贸易合作；办好会员企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，工商联工作的核心是：强化学习，创新发展、跨越发展，充分发挥工商联职能作用，团结和带领全县广大会员和非公经济人士，进一步解放思想，认清形势，抢抓机遇，开拓进取，努力践行供给侧改革，不断调结构、转方式，抓项目，促生产，增效益，为促进我县非公有制经济持续、快速、健康发展，坚决打赢脱贫攻坚战，与全国全省同步全面建成小康社会而努力奋斗。

1.加强学习教育，提升素质能力。一是按照县委的安排和要求，进一步深入组织学习十九大及二中、三中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和省、州、县党委全会精神，进一步完善规章制度，转变机关作风，努力提高工作能力；二是继续在非公经济人士中深入开展理想信念教育活动，强化非公经济人士的“四信”理想；三是抓好培训。组织非公经济人士和乡镇工商联干部集中培训，不断提高非公经济人士的决策能力。

2.积极整合资源，攻坚精准扶贫。一是积极主动多方争取资金，整合资源，不断加大对扶贫联系点的资金投入力度；二是切实加强干部职工与挂点帮扶贫困户的联系，进一步完善帮扶措施；三是更大范围，更深层次引导民营企业参与脱贫攻坚工作。

3.认真履行职责，服务中心工作。一是完成好州工商联下达的“贷免扶补”小额贷款目标任务；二是转变作风，深入调研，积极发挥工商联的参谋助手作用，为武定经济社会发展多提好的意见建议，引导非公经济人士踊跃建言献策，充分发挥工商联组织的参政议政作用；三是切实加强对外宣传工作，不断在外宣稿件的数量和质量上下功夫，在保障数量的同时，努力提高稿件的采用率，争取调研、外宣工作再上新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县工商业联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个为武定县工商业联合会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构4个，分别是经济联络股、会员股、宣教股、办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县工商业联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县工商业联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工商业联合会2021年度收入合计119.16万元。其中：财政拨款收入119.16万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年财政拨款收入126.51万元对比减少7.35万元，财政拨款收入减少原因是厉行节约压减开支。

二、支出决算情况说明

武定县工商业联合会2021年度支出合计111.51万元。其中：基本支出106.37万元，占总支出的95.39％；项目支出5.14万元，占总支出的4.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：2020年度支出合计133.9万元，2021年度支出合计111.51万元，支出减少22.39万元，减少原因是厉行节约压减开支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出106.37万元。与上年对比减少17.78万元，主要原因分析厉行节约压减开支。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出94.82万元，占基本支出的89.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.55万元，占基本支出的10.86％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.14万元。与上年对比减少4.61万元,主要原因分21年项目减少，向上争取的资金减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2130899 其他普惠金融发展支出4.64万元；

2.2012899  民主党派及工商业联合会事务支出0.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出111.51万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少22.39万元,主要原因为厉行节约压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出77.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.1%。主要用于职工工资及单位运转的支出；

2.社会保障和就业（类）支出15.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.03%。主要用于离退休人员的工资及职工社会保障缴费的支出；

3.卫生健康（类）支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于职工医疗保险缴费的支出；

4.农林水（类）支出4.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于其他普惠金融发展支出；

5.住房保障（类）支出6.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于住房公积金保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县工商业联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.04万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数增加的主要原因为2021年培训会议增多，经费支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为1.04万元，与2020年“三公”经费支出1.7万元相比减少0.66万元，下降38.82%。其中：公务接待费支出决算为1.04万元，减少39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约、压减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.04万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.04万元。其中：

国内接待费支出1.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待28批次、接待人次208人，主要用于培训、开会接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工商业联合会2021年机关运行经费支出11.55万元，与上年对比减少4.07万元,主要原因为深化改革、压减开支。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县工商业联合会资产总额21.74万元，其中，流动资产9.42万元，固定资产12.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	21.74	9.42	12.32						12.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

监督索引号53232900171401111