中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算

监督索引号53232900122501000

 

目录

第一部分  中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

    2.围绕中共武定县委、武定县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

    3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

    4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县、乡（镇）事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡（镇）机关事业单位工作人员招考编制使用计划的报批工作；负责县级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。    

6.审核中共武定县委、武定县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共武定县委、武定县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

 　 7.审核中共武定县委、武定县人大常委会、武定县人民政府、武定县政协、武定县人民法院、武定县人民检察院、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

    8.审核县委、县政府工作部门和其他股级机构（含事业单位）的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关，事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

    11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

    12.负责武定县机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共武定县委、武定县人民政府和武定县机构编制委员会交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，武定县委编办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真贯彻落实中央和省、州、县党委机构编制工作会议精神。在县委的坚强领导下、在州委编办的关心指导下，武定县委编办切实抓好机构编制总量管理工作，抓好实名制台账和实名制系统动态调整管理，扎实推进控编减编工作，巩固深化机构改革成果，继续做好机构改革“后半篇文章”，持续深化重要领域体制机制改革，构建适应武定高质量跨越式发展需要的行政体制，全面做好事业单位各项工作，开展好机构编制监督检查和机构编制问题专项整治工作，持续加强部门自身建设，全面提升履职能力，为全面推进机构编制法定化，切实提高编制保障能力，提升全县机构编制工作水平奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室

县委编办设5个内设机构，具体为：综合股、机关股、事业股、监督检查和信息政策法规股、登记股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制13名。其中：行政编制13名（含行政工勤编制2名），事业编制0名（含参公管理事业编制0名）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故2021年度公开07表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据；2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年度收入合计185.88万元。其中：财政拨款收入182.88万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3万元，占总收入的2%。与2020年总收入227.12万元对比总收入减少41.24万元，减幅18%，主要原因是一是我办严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过“紧日子”的目标要求，减少项目经费支出；二是年初预算的部分项目经费指标因县级财政困难未下达。

二、支出决算情况说明

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年度支出合计185.88万元。其中：基本支出182.88万元，占总支出的98%；项目支出3万元，占总支出的2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年总支出227.12万元对比总支出减少41.24万元,减幅18%，主要原因一是我办严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过“紧日子”的目标要求，减少项目经费支出；二是年初预算的部分项目经费指标因县级财政困难未下达导致支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室机关单位机构正常运转的日常支出182.88万元。与2020年总支出215.12万对比总支出减少32.24万元,减幅15%，主要原因是财政下达预算资金逐年压缩，我办严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出，人员经费拨款支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出158.72万元，占基本支出的86%。办公费、水电费、邮电费等公用经费24.16万元，占基本支出的14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室机构为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3万元。与2020年项目支出12万元对比减少8万元，下降67%，主要原因是县级财政困难项目资金未能拨付。具体项目开支及开展工作情况如下：武财预〔2021〕254号机构编制管理及改革专项经费3万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出182.88万元，占本年支出合计的98%。与2020年总支出227.12万元对比总支出减少41.21万元,减幅18%，主要原因一是我办严格按照中央省州厉行节约的有关要求严控各项经费的支出，尽量压减一般性支出，确保刚性支出，贯彻落实过“紧日子”的目标要求，减少项目经费支出；二是年初预算的部分项目经费指标因县级财政困难未下达导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出142.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于保障单位正常运转的日常支出。

2.社会保障和就业（类）支出15.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于缴存政策规定的单位职工2021年机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金的支出。

3.卫生健康（类）支出12.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于缴存政策规定的单位职工2021年职工医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费。

4.住房保障（类）支出11.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于缴存政策规定的单位职工2021年住房公积金。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为3.58万元，支出决算数为2.32万元，完成预算的64.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的66.66%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算的55.17%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行厉行节约和中央八项规定，缩减支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数2.32万元比2020年3.55万元减少1.23万元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.11万元，下降35%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格执行厉行节约和中央八项规定，缩减支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占86%；公务接待费支出0.32万元，占14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2021年度到州上参加培训、会议、对接业务以及到各乡镇开展机构编制管理业务指导、督查等，扶贫联系点开展脱贫攻坚工作所需车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.32万元。其中：

国内接待费支出0.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作调研指导、乡镇机构编制业务交流培训等发生的接待支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门2021年机关运行经费支出24.15万元，比2020年21.33万元增加2.82万元，增长13.22%，主要原因是办公室开支全纳入机关运行经费统计，在项目经费压缩的前提下机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、接待费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党武定县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额17.79万元，其中，流动资产0.38万元，固定资产17.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6.79万元，其中固定资产减少6.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	17.79	0.38	17.41	0	13.35	0			4.06		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

监督索引号53232900122501111