武定县工业信息化商务科学技术局2021年度部门决算

监督索引号53232900646901000

 

目录

 

第一部分 武定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分武定县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.监测分析工业和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责无线电应急处置工作。

2.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科技成果产业化；开展工业和信息化的对外合作与交流；指导行业质量管理工作。

3.组织制定工业园区发展规划及政策措施，推动工业园区建设；推进工业项目向园区集中发展；负责工业园区开发建设的综合协调工作;负责协调行政区域内重点物资铁路运输；指导和推进工业和信息化物流企业发展。

4.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

5.依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护、无线电监测、检测、干扰查处工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

6.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.积极做好新冠肺炎防控工作，协调做好商贸流通业、工业企业疫情防控工作，在疫情期间，做好商贸流通业的物资保障工作。

2.认真落实工业经济运行研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度，对34户规模以上工业企业，实行每户每月一分析，提前预警预测，确保上报数据具有可匹配性。2021年，全县规模工业总产值完成56.67亿元，同比增长13%；实现规模以上工业增加值18.49亿元，按可比价计算，增长19.1%，排名全州第五位。及时转发州县经济平稳健康发展措施，提振企业复工复产信心。狠抓企业升规培育。2021年共纳规企业5户，为做大经济总量提供了有力支持。

3.抓实企业统计上报工作。认真督促企业做到应统尽统，应报尽报，切实提高统计数据质量，全面客观反映我县商务经济发展状况。2021年全县实现社消零售总额47.83亿元，同比增长18%，全州排名第六位，其中，批发业同比增长27%，全州排名第六位；零售业同比增长29.5%，全州排名第二位；住宿业同比增长22.5%，全州排名第八位；餐饮业同比增长27.5%，全州排名第九位。抓实企业销售拓展工作。全力推进电子商务进农村综合示范县项目建设工作，鼓励支持企业开展各类促销活动，组织企业参加国内、国际展销活动，拓展企业销售渠道。抓实出口扶持工作。完善县级外贸促进政策，抓好野生食用菌、民族工艺品、民族服装、武定壮鸡特色食品等重点产品，进一步扩大进出口规模。抓实电子商务进农村综合示范项目建设。该项目已完成县乡村三级公共服务体系和物流体系建设，2020年5月，顺利通过商务部对项目的中期绩效考核，评价结果为良好。目前已建成县级电子商务公共服务中心和物流分拨中心各1个，乡镇电商务站和物流服务站11个，建成69个行政村电子商务服务点和物流服务点，形成了县、乡、村三级电子商务公共服务体系和物流服务体系。2021年纳入统计的电商企业25户实现网上交易额3494万元，同比增长了10.82%。

4.持续推进重点打造的禄金新型工业片区基础设施建设、园区入驻项目建设，完善园区规划修编，推进省级工业园区认定工作。2021年完成园区企业主营业务收入103.93亿元，比去年同期92.3亿元增长12.6%；完成基础设施投资12.68亿元，比去年同期12.54亿元增长1.12%。2021年，规上企业主营业务收入33.34亿元，占园区主营业务收入比重32.08%；规上企业工业总产值33.83亿元，占全部工业总产值比重为32.03%。

5.我县目前共有移动通信塔站606座，各类移动通信基站2178个；新建和改造4G基站112个，4G高速移动通信网络城区、行政村、学校、卫生室覆盖率达100%，自然村覆盖率95.5%；西年和改造5G基站148个。2021年1-11月电信业务总量（错月）同比增长28.64%。

6.深入实施创新驱动发展战略，不断深化科技体制改革，提供政策供给，优化创新环境，加强创新平台建设，培养创新人才，深化与高校、科研院所合作，加速科技成果转化，推进“科技入武”，激发全社会活力，推动大众创业创新，提升“双创”水平。截至2021年12月，全县共有有高新技术企业6户；培育国家级科技型中小企业2户、培育省级科技型中小企业1户、省级科技型中小企业38户；引进国内高校、科研院所专家团队12个，实施成果转化项目16项，建成省级专家工作站5个，县级专家工作站（室）3个。获认定省级星创天地1个、州级星创天地1个，建立“双创”示范基地29个，获认定州级企业技术中心5个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入武定县工业信息化商务科学技术局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：武定县工业信息化商务科学技术局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

内设机构9个股室，分别是：办公室、中小企业股、工业股、园区管理股、政策法规股、无线电管理股、商务股、农村与社会发展股、工业及高新技术产业股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

武定县工业信息化商务科学技术局2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人），原武定县房地产公司改制分流并入人员9人，聘用驾驶人员1人。遗属人员6人。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

武定县工业信息化商务科学技术局2021年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故2021年度公开08表《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局2021年度收入合计9591.92万元。其中：财政拨款收入9577.07万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入14.85万元，占总收入的0.15%。

2021年收入9591.92万元，与上年收入8,769.76万元对比，增加822.16万元，增加了9.37%，其中：财政拨款收入9577.07万元，与上年8,690.31万元对比，增加886.76万元，增加了10.20%；其他收入14.85万元，与上年79.45万元对比，减少64.60万元，减少了81.31%。2021年收入增加的主要原因是：增加工业园区标准化厂房建设项目，新增地方政府专项债券资金8000.00万元。项目经费比上年增加，总收入比上年增长。

二、支出决算情况说明

武定县工业信息化商务科学技术局2021年度支出合计10473.29万元。其中：基本支出616.63万元，占总支出的5.89％；项目支出9856.66万元，占总支出的94.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2021年支出10473.29万元，与上年支出8,908.01万元对比，增加1565.28万元，增加了17.57%，其中：基本支出616.63万元，与上年支出739.24万元对比，减少122.61万元，减少了16.58%。项目支出9856.66万元，与上年支出8,168.77万元对比，增加1687.89万元，增加了20.66%。本年总支出比上年增加的主要原因是：增加工业园区标准化厂房建设项目，新增地方政府专项债券资金8000.00万元,从而使支出总额比上年支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出616.63万元。与上年支出739.24万元对比，减少122.61万元，减少了16.58%，减少的主要原因是：2020年补发2018综合绩效奖。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出558.59万元，占基本支出的90.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.04万元，占基本支出的9.41%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障武定县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9856.66万元。与上年支出8,168.77万元对比，增加1687.89万元，增加了20.66%，增加的主要原因是：增加工业园区标准化厂房建设项目，新增地方政府专项债券资金8000.00万元支出,新增地方政府专项债券资金8000.00万元禄金新型工业片区一期核心区标准化厂房建设，禄金新型工业片区一期核心区标准化厂房总投资8000万元，占地100.51亩，新建10栋标准化厂房及配套附属工程，总建筑面积32910.94平方米。支出费用主要有勘察设计费、工程挡墙、地基平整、标准化厂房主体建设等建设施工费、材料购买费等着，从而使项目支出比上年支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款支出2361.40万元,占本年支出合计的22.55%。与上年1,847.81万元对比，增加513.59万元，增加了27.79%，增加的主要原因是：一是人员正常增资。二是项目经费增加，从而使一般公共预算财政拨款支出比上年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出540.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于保障单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；   

 2.科学技术（类）支出169.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.19%。主要是用于2021年科技入楚工作经费、研发投入补助经费、创新创业大赛补助经费、星创天地认定补助经费、认定高新技术企业补助经费、知识产权专利资助费;

 3.社会保障和就业（类）支出106.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要是用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险、离退休人员支出；

 4.卫生健康（类）支出46.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要是用于缴纳职工政策规定的医疗保险;

 5.资源勘探信息等（类）支出446.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.93%。主要是用于对企业的补助资金，即：2019年4季度至2020年3季度规模以上工业企业奖励资金、企业技术中心认定补助资金、企业特色产品洽谈展销会补助资金；2019年扩销促产奖补资金；2019年省级补助给云南古润生物科技有限责任公司的奖补资金。

6.商业服务业等（类）支出989.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.90%。主要是用于对企业的补助资金，即：电子商务进农村示范县项目补助资金、2020年限额以上批零住餐企业销售奖励资金。

7.金融支出25.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要是用于对重点企业的贷款贴息资金。

8.住房保障（类）支出36.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

武定县工业信息化商务科学技术局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为4.84万元，完成预算的69.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.84万元，完成预算的69.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行中央八项规定，规范接待工作，从严控制公务接待开支，公务接待次数减少。全年实际支出与预算相比，节约幅度较大。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.03万元，下降0.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增减少0.03万元，下降0.62%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我局严格执行中央八项规定，规范接待工作，从严控制公务接待开支，公务接待次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.84万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4.84万元。其中：

国内接待费支出4.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次659人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年上级主管部门来人指导、检查、调研工作、招商引资工作等正常接待发生的接待支出。接待59批次，接待人次659人。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

武定县工业信息化商务科学技术局2021年机关运行经费支出58.04万元，与上年机关运行经费支出51.13万元对比，增加了6.91万元，增加13.51%。增加的主要原因是：由于职工外出考察培训增加，从而差旅费相应增加。机关运行经费主要用于2021年机关正常运行必需的人员工资、办公费、水电费、电话费、差旅费等费用开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，武定县工业信息化商务科学技术局资产总额301.73万元，其中，流动资产270.88万元，固定资产30.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少951.81万元，其中固定资产减少10.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	301.73	270.88	30.85						30.85
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结佘中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

监督索引号53232900646901111